Sie können Lieferanten deaktivieren und wieder aktivieren. Das Deaktivieren eines Lieferanten verhindert, dass dem Lieferanten neue Rechnungen zugeordnet werden. Beispielsweise möchte der Lieferantenmanager ggf. einen Lieferanten deaktivieren, weil er sein Geschäft eingestellt oder sich mit einem anderen Lieferanten zusammengeschlossen hat oder wenn Probleme bei Finanztransaktionen auftreten. Ein deaktiverter Lieferant wird nicht aus dem System gelöscht und kann wieder aktiviert werden.

Wenn ein Lieferant deaktiviert wird, geschieht Folgendes:

• Der Lieferant wird auf der Seite Lieferanten verwalten mit Inaktiv gekennzeichnet.

• Der deaktivierte Lieferant kann bei der Erstellung einer neuen Rechnung nicht mehr mit der Import- oder der Benutzerschnittstellenfunktion ausgewählt werden.

• Der Lieferant wird nicht mehr angezeigt, wenn im Menü Anzeigen mit der Option Genehmigter Lieferant gesucht wird.

• Alle Rechnungen, die dem deaktivierten Lieferanten derzeit zugeordnet sind, erfordern einen neuen/anderen Lieferanten; das System fordert den Benutzer entsprechend auf, einen Lieferanten auszuwählen.

• Der Lieferant kann reaktiviert werden.

So deaktivieren Sie einen Lieferanten:

1. Wählen Sie in der Registerkarte Lieferanten verwalten einen oder mehrere Lieferanten aus.

2. Klicken Sie auf Aktionen > Lieferant deaktivieren.

Der Lieferant wird als „Inaktiv“ gekennzeichnet; er wird nicht mehr in der Liste der genehmigten Lieferanten angezeigt und kann beim Erstellen neuer Rechnungen nicht ausgewählt werden.

So zeigen Sie deaktivierte Lieferanten an: Klicken Sie auf Anzeigen > Inaktive Lieferanten.

So reaktivieren Sie einen Lieferanten:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Lieferanten verwalten auf Anzeigen > Inaktive Lieferanten.

2. Markieren Sie den wieder zu aktivierenden Lieferanten und wählen Sie Aktionen > Lieferant aktivieren.