Administrationshilfe für Concur Invoice Standard Edition

Lieferant ablehnen

Der Lieferantenmanager kann angeforderte nicht genehmigte Lieferanten ablehnen. Wenn ein angeforderter Lieferant abgelehnt wird, werden sämtliche mit dem abgelehnten Lieferanten verbundenen Rechnungen an den Rechnungseigentümer, der diese eingereicht hat, zurückgesendet.

So lehnen Sie einen Lieferanten ab:

  1. Klicken Sie auf der Seite Lieferantenmanager auf Lieferanten verwalten.

  2. Suchen Sie den Lieferanten mit einem der folgenden Verfahren:

    • Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Vom Benutzer angeforderte Lieferanten.

    • Verwenden Sie zur Suche die Optionen im Suchbereich.
  3. Wählen Sie den abzulehnenden Lieferanten aus.

  4. Klicken Sie auf Aktionen und dann auf Lieferant ablehnen.

Der Lieferantendatensatz wird aus der Lieferanten-Master-Liste entfernt. Falls Rechnungen mit dem abgelehnten Lieferanten verbunden sind, wird der Lieferantenmanager aufgefordert, einen Kommentar für den Auftraggeber/Sender einzugeben, damit dieser einen gültigen Lieferanten wählt.