So laden Sie die Vorlagendatei hoch und importieren sie:

1. Klicken Sie auf der Seite Import von Bankdaten auf Durchsuchen.

2. Wählen Sie im Fenster Öffnen die Lieferantenvorlagendatei aus, die Sie ausgefüllt haben, und klicken Sie auf Öffnen. Die Drucktaste Importieren wird aktiviert.

3. Klicken Sie auf Importieren. Das System verarbeitet die Daten, und das Fenster Importzusammenfassung wird angezeigt. Es enthält die Ergebnisse des Imports, einschließlich folgender Informationen:

   • Verarbeitete Datensätze: Die Anzahl der Datensätze, die vom System verarbeitet wurden (Gesamtanzahl).

   • Abgelehnte Datensätze: Die Anzahl der Datensätze, die nicht vom System importiert werden konnten und abgelehnt wurden.

4. Überprüfen Sie die Informationen, und klicken Sie auf Schließen. Sie haben die Möglichkeit, die Ergebnisse in diesem Fenster im nächsten Schritt genauer zu prüfen.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Invoice: Vendor Banking Import User Guide.