Falls eine Rechnung vor der Genehmigung vom Mitarbeiter geändert werden muss, kann der Rechnungsbearbeiter die Rechnung an den Mitarbeiter zurücksenden, damit dieser Kommentare prüfen und die Rechnung bearbeiten und schließlich erneut zur Genehmigung senden kann.

So senden Sie eine Rechnung zurück an einen Mitarbeiter:

1. Öffnen Sie die Rechnung in der Zusammenfassungsansicht und klicken Sie auf Zurücksenden.

2. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um die Rechnung zurückzusenden.

Falls die Rechnung zur Überprüfung markiert ist, wird der Überprüfungsstatus entfernt, und das Ereignis wird im Prüfpfad gespeichert.