Die Details zum Import von Lieferantenbankdaten sind auf der Seite Import von Bankdaten im Bereich Verlauf von Bankdatenimporten verfügbar. Diese Seite enthält alle Details, diese können jedoch nach verschiedenen Kombinationen von Informationen gefiltert werden.

So prüfen Sie die Importdetails:

1. Auf der Seite Import von Bankdaten unter Verlauf von Bankdatenimporten haben Sie folgende Möglichkeiten:

   • Klicken Sie im Menü Aktionen auf Importdetails anzeigen.

   • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Importzeile und anschließend auf Importdetails anzeigen.

   • Doppelklicken Sie direkt auf die Zeile.

2. Das Fenster Importdetails wird angezeigt. Sie können die angezeigten Informationen mithilfe der Liste Typ filtern, die folgende Optionen enthält:

   • Alle: Zeigt Fehler-, Warnmeldungs- und Informationstext an.

   • Fehler: Zeigt nur während des Imports erzeugte Fehler an.

   • Warnung: Zeigt nur während des Imports erzeugte Warnungen an.

   • Info: Zeigt nur die Anzahl der importierten Datensätze an.

3. Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster Importdetails zu verlassen.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Invoice: Vendor Banking Import User Guide.