So sperren Sie eine Zahlungsaufforderung oder Rechnung:

1. Wählen Sie auf der Seite Zahlungsaufforderungsliste die Zahlungsaufforderung, die Sie sperren möchten.

2. Klicken Sie im Menü Aktionen auf Der Zahlung den Status "Gesperrt" zuweisen.

Das System verschiebt die markierte Position in ein Sperr-Batch (ggf. wird ein neues Batch angelegt), kennzeichnet sie mit dem Status Gesperrt und entfernt das Schließungs- und Sendedatum aus der Anzeige. Damit wird die Position aus dem Zahlungszyklus entfernt.