Wenn neue Lieferanten angefordert werden, bewertet der Lieferantenmanager die Anforderung, um ihre Gültigkeit sicherzustellen. Wenn ermittelt wird, dass eine Anforderung eines nicht genehmigten Lieferant zu einer doppelten Eintrag eines vorhandenen, genehmigten Lieferanten führen würde, kann der Lieferantenmanager die beiden Lieferanten abgleichen.

So gleichen Sie einen nicht genehmigten Lieferanten mit einem bereits bestehenden genehmigten Lieferanten ab:

1. Klicken Sie auf der Seite Lieferantenmanager auf Lieferanten verwalten.

2. Klicken Sie auf Anzeigen und dann auf Alle Lieferanten, so dass der genehmigte und der nicht genehmigte Lieferant in der Liste angezeigt werden.

3. So gleichen Sie Lieferanten ab:

   • Neuer nicht genehmigter Lieferant: Ziehen Sie die Zeile mit dem nicht genehmigten Lieferanten auf das Feld "Vom Benutzer angefordert" (links) unten auf der Seite Lieferanten verwalten. (Sie können auch die Lieferantenanforderung auswählen und im Menü Aktionen auf Zu Lieferantenabgleich hinzufügen klicken. Der angeforderte Lieferant wird in das richtige Feld eingefügt.)

   • Vorhandener genehmigter Lieferant:Ziehen Sie die Zeile mit dem genehmigten Lieferanten auf das Feld "Vom Benutzer angefordert" (rechts) unten auf der Seite Lieferanten verwalten. (Sie können auch die Lieferantenanforderung auswählen und im Menü Aktionen auf Zu Lieferantenabgleich hinzufügen klicken. Der angeforderte Lieferant wird in das richtige Feld eingefügt.)

4. Optional: Falls der Abgleich fehlerhaft ist, klicken Sie auf Lieferantenabgleich löschen.

5. Klicken Sie auf Lieferanten abgleichen.

Beim Abgleichen des angeforderten nicht genehmigten Lieferanten mit dem vorhandenen Lieferanten, wird das System aktualisiert, so dass alle Rechnungen, die zuvor mit dem nicht genehmigten Lieferanten verknüpft waren, jetzt mit dem vorhandenen genehmigten Lieferanten verbunden werden, und der angeforderte nicht genehmigte doppelte Lieferant wird gelöscht.