Le Gestionnaire de fournisseurs peut refuser des demandes de fournisseur non approuvé. Si une demande de fournisseur est refusée, toute facture associée au fournisseur refusé est renvoyée au propriétaire de la facture qui l’a soumise.

Pour refuser un fournisseur :

1. Sur la page Gestionnaire de fournisseurs, cliquez sur Gérer les fournisseurs.

2. Recherchez le fournisseur selon l’une des méthodes suivantes :

   • Sélectionnez Fournisseurs demandés par l'utilisateur dans le menu Afficher.

   • Recherchez à l’aide des options de la zone de recherche.

3. Sélectionnez le fournisseur à refuser.

4. Cliquez sur Actions, puis sur Refuser le fournisseur.

L'enregistrement du fournisseur est supprimé de la liste principale des fournisseurs. Si une ou plusieurs factures sont associées au fournisseur refusé, le Gestionnaire de fournisseurs est invité à ajouter un commentaire pour demander à l’auteur/émetteur de choisir un fournisseur valide.