Pour rechercher un lot de paiements :

1. Utilisez les options de filtre de votre choix :

   • Compte débiteur identifiant un attribut, tel que N'importe lequel ou le nom du compte émetteur spécifique.

   - ET -

   • Statut, tel que N'importe lequel, Ouvert, Fermé ou Envoyé.

   - ET -

   • La plage Date de clôture - Date d'envoi comme plage de dates en utilisant les calendriers ou en saisissant directement la date au format MM/JJ/AAAA.

2. Cliquez sur Rechercher.

Pour rechercher un lot de paiements par son ID, saisissez le numéro d'identification (qui respecte la casse) directement dans la zone de texte ID de lot.

Pour rechercher un ensemble de demandes de paiement :

1. Ouvrez le lot de paiements, puis combinez les options de filtre de la page Contrôler les paiements :

   • Fournisseur avec attribut d'identification, tel que Commence par, Contient, Se termine par ou Est égal à .

   • Statut, tel que Est égal à ou N’est pas égal à avec N’importe lequel, Paiement par le client, Échec, Payé, Paiement en attente ou Non envoyé.

   • Montant, tel que Est égal à, Supérieurouégal à, ou Inférieurou égal à.

2. Cliquez sur l'icône de recherche pour commencer la recherche ou sur l'icône x pour réinitialiser les critères de recherche.

Pour rechercher une facture :

1. Dans la zone de texte Recherche de facture, saisissez au moins trois caractères contenus n’importe où dans le numéro ID de facture complet. Les factures correspondantes s'affichent dans le volet de droite.

2. Cliquez sur la facture souhaitée. La fenêtre Facture s'affiche.

3. (Facultatif) Affichez les détails du fournisseur payé par cette facture en cliquant sur le lien Afficher les détails du bénéficiaire. La fenêtre Détails du bénéficiaire s'affiche.

4. Cliquez sur Fermer.