Envoyer automatiquement un e-mail d'invitation à l'enregistrement

N

Cochez cette case pour envoyer l'e-mail d'invitation à l'adresse e-mail de l'utilisateur lorsque vous l'enregistrez.

Pays administratif du collaborateur (s'affiche uniquement lorsque plusieurs pays sont implémentés)

O

Ce champ vous permet de sélectionner le pays à partir duquel le collaborateur est administré. Quand l'administrateur sélectionne Pays administratif du collaborateur, les politiques qui s'appliquent à ce pays en particulier s'appliquent au collaborateur.

Format : XX (code pays ISO à deux caractères)

Exemple : CA, UK, US

Le Canada est représenté par CA.

Le Royaume-Uni est représenté par UK.

Les États-Unis sont représentés par US.

Dépenses - Groupe de politiques

N

Ce champ vous permet d'affecter un groupe de politiques à chaque collaborateur, ce qui détermine les types et les limites de dépenses qui s'appliqueront à ce collaborateur. Indiquez dans ce champ le code de groupe du groupe de politiques, qui est affiché sur la page Groupes de politiques > Dépense des Paramètres du produit.

Si vous ne fournissez pas cette information, le collaborateur est affecté à la politique de configuration par défaut spécifique au pays en fonction du pays administratif du collaborateur.

REMARQUE : Le groupe de politiques par défaut ne sera pas disponible une fois que l'administrateur aura créé un ou plusieurs groupes de politiques.

Factures - Groupe de politiques

N

Ce champ vous permet d'affecter un groupe ou tous les groupes de politiques à chaque collaborateur, ce qui détermine les types et les limites de dépenses qui s'appliqueront à ce collaborateur. Indiquez dans ce champ le code de groupe du groupe de politiques, qui est affiché sur la page Groupes de politiques > Facture des Paramètres du produit.

Si vous ne fournissez pas cette information, le collaborateur est affecté à la politique de configuration par défaut.

REMARQUE : Le groupe de politiques par défaut ne sera pas disponible une fois que l'administrateur aura créé un ou plusieurs groupes de politiques. Si votre société utilise le Traitement des captures, veillez à modifier la politique dans Traitement des captures pour correspondre à celle de Facture.

Prénom du collaborateur

O

Prénom de l'utilisateur.

Nom de famille du collaborateur

O

Nom de famille de l'utilisateur.

Initiale 2ème prénom

N

Deuxième prénom ou initiale du deuxième prénom de l'utilisateur.

Identifiant du collaborateur

O

Identifiant unique pour l'utilisateur. Si vous utilisez QuickBooks pour rembourser vos collaborateurs, ce champ doit contenir l'ID de fournisseur QuickBooks de l'utilisateur.

ID de connexion

O

Utilisez ce champ pour l'importation initiale dans le système de tout nouvel ID de connexion, qui correspond généralement à l'adresse e-mail de l'utilisateur.

Format : doit contenir « @ ».

REMARQUE : l’administrateur ne peut pas utiliser ce champ pour mettre à jour les ID de connexion des utilisateurs existants, il ne s’agit donc pas d’un champ obligatoire sous cette condition. À la place, utilisez le champ Nouvel ID de connexion lors de cette importation pour mettre à jour les utilisateurs existants.

Mot de passe

O

Saisissez le mot de passe que l'utilisateur emploiera pour se connecter. L'utilisateur est invité à changer son mot de passe lors de sa première connexion. Si vous modifiez un utilisateur existant, vous pouvez laisser le champ du mot de passe vide pour conserver son mot de passe existant.

Retaper le mot de passe

O

Retapez le mot de passe que vous avez saisi dans le champ Mot de passe pour vous assurer que le mot de passe créé est correct.

Adresse e-mail

O

Adresse e-mail de l'utilisateur.

Format : doit contenir « @ ».

Pays de résidence

O

Code pays ISO à deux caractères du pays dans lequel l'utilisateur réside.

Format : XX (code pays ISO à deux caractères)

Exemple : CA, UK, US

Le Canada est représenté par CA.

Le Royaume-Uni est représenté par UK.

Les États-Unis sont représentés par US.

Options régionales

O

Indique la langue et la convention typographique (par ex. format des dates, des chiffres et des devises) pour cet utilisateur. Le format correspond à deux lettres minuscules, pour indiquer la langue, suivies du code pays ISO à deux lettres, pour indiquer le pays pour la convention typographique. 

Codes de langue disponibles :

de_AT Allemand (Autriche)

de_CH Allemand (Suisse)

de_DE Allemand (Allemagne)

de_LU Allemand (Luxembourg)

en_AU Anglais (Australie)

en_CA Anglais (Canada)

en_GB Anglais (Royaume-Uni)

en_IE Anglais (Irlande)

en_IN Anglais (Inde)

en_NZ Anglais (Nouvelle-Zélande)

en_US Anglais (États-Unis)

en_ZA Anglais (Afrique du Sud)

es_AR Espagnol (Argentine)

es_BO Espagnol (Bolivie)

es_CL Espagnol (Chili)

es_CO Espagnol (Colombie)

es_CR Espagnol (Costa Rica)

es_DO Espagnol (République dominicaine)

es_EC Espagnol (Équateur)

es_ES Espagnol (Espagne)

es_GT Espagnol (Guatemala)

es_HN Espagnol (Honduras)

es_MX Espagnol (Mexique)

es_NI Espagnol (Nicaragua)

es_PA Espagnol (Panama)

es_PE Espagnol (Pérou)

es_PR Espagnol (Porto Rico)

es_PY Espagnol (Paraguay)

es_SV Espagnol (Salvador)

es_UY Espagnol (Uruguay)

es_VE Espagnol (Venezuela)

fr_BE Français (Belgique)

fr_CA Français (Canada)

fr_CH Français (Suisse)

fr_FR Français (France)

fr_LU Français (Luxembourg)

id_ID Indonésie (Indonésien)

it_CH Italien (Suisse)

it_IT Italien (Italie)

ja_JP Japonais (Japon)

nl_BE Hollandais (Belgique)

nl_NL Hollandais (Pays-Bas)

sv_SE Suédois (Suède)

th_TH Thaï (Thaïlande)

zh_CN Chinois (Chine)

zh_HK Chinois (Hong Kong, Chine)

zh_TW (Taïwan, Chine)

État/Province

N

Code pays ISO à deux caractères et état ou province à deux caractères de l'utilisateur.

Format : XX-XX ([code pays]-[état/province])

Exemple : US-WA, CA-BC

Washington, US est représenté par US-WA.

Colombie-Britannique, CA est représenté par CA-BC.

Nom de fournisseur QuickBooks (clients QuickBooks uniquement)

N

Saisissez le nom de fournisseur du collaborateur dans QuickBooks.

Devise de remboursement

O

Code de devise de remboursement à trois lettres de l'utilisateur.

Format : XXX

Exemple : Le dollar américain est représenté par USD. Le dollar canadien est représenté par CAD. La livre sterling est représentée par GBP.

N

Actif

N

Cochez (activez) cette case si l'utilisateur est un utilisateur actif. Si elle est décochée (désactivée), l'utilisateur ne peut pas se connecter à Concur.

Exempt des règles de limite de type de frais ?

N

Cochez (activez) cette case si l'utilisateur ne doit pas être tenu aux montants limites des dépenses définis sur la page Types de frais.

Gestionnaire (Expense)

REMARQUE : Expense apparaît dans l'intitulé du champ si Concur Expense est intégré à Concur Request.

N

Sélectionnez l'utilisateur qui approuve les notes de frais de ce collaborateur. Tous les utilisateurs dont la case Peut approuver les notes de frais est cochée figurent dans cette liste.

Gestionnaire des ordres de mission

N

Sélectionnez l'utilisateur qui approuve les demandes d'autorisation de ce collaborateur. Tous les utilisateurs dont la case Peut approuver des missions est cochée figurent dans cette liste.

Contrôle des dépenses obligatoire (uniquement disponible si le Service de contrôle a été souscrit)

N

Sélectionnez la valeur appropriée :

• Audit toujours requis Les notes de frais de ce collaborateur sont toujours sélectionnées pour être contrôlées.

• Audit jamais requis Les notes de frais de ce collaborateur ne sont jamais sélectionnées pour être contrôlées.

• Audit requis sous conditions Les notes de frais de ce collaborateur sont sélectionnées pour être contrôlées seulement si les transactions de dépenses de la note de frais réunissent au moins l'un des critères de sélection configurés dans la section Contrôles de conformité des Paramètres du produit.

Accès aux notes de frais Cognos

N

Sélectionnez le rôle de l'utilisateur pour le Reporting Cognos. Les rôles suivants sont disponibles :

• Client Cognos : peut utiliser Analysis/Intelligence pour afficher les données relatives aux notes de frais. Le type de licence Client accorde l'accès le plus restreint aux fonctionnalités Analysis/Intelligence.

• Rédacteur commercial Cognos : peut utiliser Analysis/Intelligence pour afficher les données relatives aux notes de frais. Le type de licence Commercial restreint les fonctionnalités Analysis/Intelligence auxquelles il a accès.

• Rédacteur professionnel Cognos : peut utiliser Analysis/Intelligence pour afficher les données relatives aux notes de frais. La licence Professionnelle donne accès à toutes les fonctionnalités Analysis/Intelligence.

Code personnalisé 1-20

REMARQUE : ces codes s'affichent seulement si vous avez sélectionné des champs sur la page Suivi des coûts - Données à suivre des Paramètres du produit. Le nom de la colonne correspond au nom du champ de données.

Variable

Champs personnalisés de la page Utilisateur. Ces codes s'affichent seulement si vous avez sélectionné des champs sur la page Suivi des coûts - Données à suivre des Paramètres du produit. Ces champs sont obligatoires uniquement si vous les définissez comme tels dans les Paramètres du produit.

Peut administrer (inclus Request)

N

Cet utilisateur configure Concur, gère les informations sur les utilisateurs, est responsable de l'approbation finale et du traitement des notes de frais, de l'exportation de données financières et de l'exécution de rapports. Lorsque cette case est cochée (activée), l'utilisateur a accès au menu Administration.

Si la société possède également Concur Request, l'utilisateur avec ce rôle configure aussi Concur Request.

Peut soumettre une note de frais

N

Cet utilisateur peut créer et soumettre des demandes dans Concur. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au bouton Nouvelle note de frais.

Peut approuver les notes de frais

N

Cet utilisateur est responsable de l'approbation des notes de frais. Lorsque cette case est cochée, le nom de l'utilisateur s'affiche dans la liste Gestionnaire de la page Informations utilisateur et figure dans la liste d'approbateurs à laquelle accède l’utilisateur quand il ne dispose d'aucun responsable défini.

Peut limiter l'approbation des notes de frais

N

Cette case à cocher s'affiche si vous utilisez l'Acheminement pour approbation qui inclut une approbation de limite. Cet utilisateur peut approuver des notes de frais dont le total est inférieur ou égal au montant saisi.

Peut traiter les notes de frais (inclus Request)

N

Cet utilisateur peut traiter les notes de frais dans Concur. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au rôle Gestionnaire sans disposer des droits d'administration complets.

Si la société possède également Concur Request, l'utilisateur peut également traiter les demandes.

ID Collaborateur de l'approbateur de note de frais

N

Valeur de l’identifiant de collaborateur de l’utilisateur pouvant approuver les notes de frais de cet utilisateur.

ID Collaborateur n° 2 de l'approbateur des notes de frais

N

Valeur de l’identifiant de collaborateur du second approbateur.

REMARQUE : utilisé uniquement si le workflow du second approbateur est sélectionné.

Peut soumettre les ordres de mission

N

Cet utilisateur peut créer et soumettre des demandes dans Concur. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au bouton Nouvelle demande d'autorisation.

Peut approuver les ordres de mission

N

Cet utilisateur est responsable de l'approbation des demandes d'autorisation. Lorsque cette case est cochée, le nom de l'utilisateur s'affiche dans la liste Gestionnaire des ordres de mission de la page Informations utilisateur et figure dans la liste d'approbateurs que l'utilisateur voit quand il ne dispose d'aucun responsable défini.

Est propriétaire du budget ?

N

Cet utilisateur possède le budget et peut afficher les budgets dans les tableaux de bord. Le responsable du budget n'a pas accès aux informations de configuration du budget.

Est observateur du budget ?

N

Cet utilisateur affiche les budgets dans les tableaux de bord. Il peut y avoir un ou plusieurs observateurs du budget. L’observateur du budget n’a pas accès aux informations de configuration du budget.

Est administrateur du budget ?

N

Cet utilisateur configure le calendrier fiscal, les catégories de budget, les champs de suivi budgétaire, les éléments du budget et les paramètres du budget. L’administrateur du budget peut afficher les montants de budget configurés dans les éléments du budget, mais pas les montants réels présents dans les tableaux de bord. Les administrateurs du budget ont accès à tous les éléments du budget au sein d’une entité.

Est approbateur du budget ?

N

Cet utilisateur approuve les factures, les demandes d’achat et les notes de frais, et peut afficher les budgets dans les tableaux de bord de budget. L’approbateur du budget n'a pas accès aux informations de configuration du budget.

Est administrateur de factures ?

N

Cet utilisateur configure Concur, gère les informations sur les utilisateurs, est responsable de l'approbation finale et du traitement des factures, ainsi que de l'exécution des rapports. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au menu Administration. Il peut également supprimer une facture et la restaurer le cas échéant.

REMARQUE : Pour les administrateurs de factures existants, la case Est-il le responsable du paiement des factures ? sera cochée (activée) par défaut et ils pourront donc effectuer des tâches de gestionnaire des paiements.

Est-il l'utilisateur CF de la facture ?

N

Cet utilisateur peut créer, affecter et annuler l'affectation des factures. Il peut également supprimer une facture et la restaurer le cas échéant.

Est-il le propriétaire de la facture ?

N

Cet utilisateur peut créer et soumettre des factures dans Concur. Lorsque cette case est cochée, l’utilisateur a accès à l’option Nouvelle facture de la page d’accueil.

Est-il l'approbateur de la facture ?

N

Cet utilisateur est responsable de l'approbation des factures. Lorsque cette case est cochée, le nom de l'utilisateur s'affiche dans la liste Responsable sur la page Utilisateurs, de même que dans la liste des approbateurs que l'utilisateur peut voir s'il n'a pas de responsable défini.

S'agit-il d'un vérificateur de facture ?

N

Le vérificateur de facture peut travailler avec toutes les options de la fonctionnalité Traitement des factures. Plus précisément, ce rôle peut accéder à des options supplémentaires sous l'onglet E-mail, et sous les deux autres onglets Séparation de documents et Vérification pour travailler avec des lots envoyés par e-mail contenant des pièces jointes de factures.

Approbateur de la facture

N

Dans la liste, sélectionnez la personne qui doit approuver les factures créées et soumises par cet utilisateur.

Est utilisateur de demandes d'achat ?

N

Cet utilisateur peut créer des demandes d'achat (le « demandeur »).

Est approbateur de demandes d'achat ?

N

Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent approuver les demandes d'achat créées par l'utilisateur de la demande d'achat.

Approbation de limite autorisée ?

N

Les utilisateurs ayant une limite d'approbation autorisée peuvent approuver des demandes d'achat jusqu'à un certain montant spécifié dans le champ en regard de la liste des devises.

REMARQUE : l'administrateur du client doit avoir sélectionné le rôle Est l'approbateur de la facture pour définir une limite d'approbation autorisée pour l'utilisateur.

Est administrateur d'achat ?

N

Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent traiter les demandes d'achat (par exemple, supprimer les exceptions et renvoyer les demandes d'achat non transmises) et les bons de commande (par exemple, corriger le fournisseur et renvoyer les demandes d'achat non transmises et transmises).

Est-il le gestionnaire des factures du fournisseur ?

N

Cet utilisateur peut configurer et gérer les fournisseurs.

Est-il le gestionnaire des paiements ?

N

Ce rôle permet à l’utilisateur d’effectuer des tâches de gestionnaire des paiements, comme consulter et gérer les lots de factures, et exécuter, rechercher et télécharger des importations et des exportations.

Est-il le gestionnaire de factures ?

N

Ce rôle permet entre autres à l’utilisateur d’approuver, supprimer et réaffecter les factures, ainsi qu’effacer les exceptions et modifier le statut d’approbation des factures.

Approbateur de demandes d'achat

N

Dans la liste, sélectionnez la personne qui doit approuver les demandes d'achat créées et soumises par cet utilisateur.

Nom de la carte de crédit inscrit sur la carte

N

Nom figurant sur la carte de société de l'utilisateur.

Nom du mode de paiement par carte de crédit

N

Nom du type de paiement pour la carte de crédit, tel que saisi dans le champ Comment voulez-vous nommer ce programme de carte ? De la page Carte de société des Paramètres du produit.

Numéro du compte de carte

N

Numéro de carte de société. Format : Pas de tirets ni d'espaces.

Date de validité de la carte

N

Date à laquelle la carte a été attribuée à l'utilisateur dans Concur. Concur affiche les transactions de carte à l'utilisateur uniquement si elles se produisent après la date d'effet de la carte.

Format : JJMMAAAA

Code du compte de compensation de la carte

N

Compte du compte de compensation de la carte de société.

Type de carte

N

Le type de carte de crédit.

Date d'expiration

N

Date d'expiration de la carte, telle qu'indiquée sur la carte. Si la carte ne spécifie pas une valeur de jour, utilisez le dernier jour du mois.

Format : JJMMAAAA

Adresse de facturation

N

Ligne une de l'adresse de facturation de la carte.

Ville de facturation

N

Ville de l'adresse de facturation de la carte.

État de facturation

N

État de l'adresse de facturation de la carte.

Code postal de facturation

N

Code postal de l'adresse de facturation de la carte.

Code du pays de facturation

N

Code pays de l'adresse de facturation de la carte.

Code d'identification bancaire

N

Numéro de banque du compte bancaire de l'utilisateur.

Format : Pas d'espaces ni de tirets. Pour les collaborateurs américains, doit comporter 9 chiffres.

Numéro de compte bancaire

N

Numéro de compte bancaire de l'utilisateur.

Type de compte bancaire

N

Type de compte bancaire. CH : chèques LO : prêt SA : épargne

REMARQUE : cette colonne ne s'affiche que pour les comptes américains.

Format : CH/LO/SA

Code de devise du compte bancaire

N

Code de devise à trois caractères du compte bancaire.

Exemple : USD, CAD

Compte bancaire actif

N

Le compte bancaire est-il actif ?

Format : O/N

Code du pays du compte bancaire

N

Code ISO à deux lettres du pays où se trouve la banque du collaborateur.

Format : XX

Exemple : Le Canada est représenté par CA. Le Royaume-Uni est représenté par UK. Les États-Unis sont représentés par US.

Nom de l'agence du compte bancaire

Non nécessaire pour CA et US ; obligatoire pour UK et les pays SEPA.

Nom de la banque de l'utilisateur.

Format : 48 caractères au maximum.

Emplacement de l'agence du compte bancaire

Non nécessaire pour CA et US ; obligatoire pour UK et les pays SEPA.

Identifiant d’agence de la banque dans laquelle le compte a été ouvert. Peut être une ville, un quartier ou un autre identifiant.

Format : 30 caractères au maximum.

Nom du compte bancaire sur le compte

Non nécessaire pour CA et US ; obligatoire pour UK et les pays SEPA.

Nom qui figure sur le compte. Généralement le nom du collaborateur.

Format : 48 caractères au maximum.

Adresse du compte bancaire 1

Non nécessaire pour CA et US ; obligatoire pour UK et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 48 caractères au maximum.

Adresse du compte bancaire 2

Non nécessaire pour CA et US ; obligatoire pour UK et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 48 caractères au maximum.

Ville du compte bancaire

Non nécessaire pour CA et US ; obligatoire pour UK et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 24 caractères au maximum.

Région du compte bancaire

Non nécessaire pour CA et US ; obligatoire pour UK et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 24 caractères au maximum.

Code postal du compte bancaire

Non nécessaire pour CA et US ; obligatoire pour UK et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 20 caractères au maximum.

Type de remboursement

Ce champ précise le mode de remboursement des notes de frais du collaborateur. Les valeurs prises en charge sont :

FICHEADP : fiche de paie ADP

CNQRPAY : Concur Expense Pay

CHEQUEAP : comptes fournisseurs/chèque de société

PMTSERV : autres modes de remboursement

Numéro de dossier collaborateur ADP

L'identifiant du collaborateur dans ADP. Ce champ est obligatoire si le type de remboursement ADP est utilisé.

Code société ADP

Code de société du collaborateur dans ADP. Ce champ est obligatoire si le type de remboursement ADP est utilisé.

Code de déduction ADP

Code de déduction du collaborateur dans ADP. Ce champ est obligatoire si le type de remboursement ADP est utilisé.

Nom de préfixe

N

S'il est fourni, doit contenir l'une de ces valeurs exactement (Monsieur, Lady, M., Mademoiselle, Mme, Docteur, Révérend).

Nom de suffixe

N

S’il est fourni, doit contenir l’une de ces valeurs exactement (Jr., Sr., I, II, III, IV, V).

Surnom

N

Nom non officiel autre que le nom de baptême sous lequel le collaborateur est connu.

Homme/Femme

N

H = Homme F = Femme

Date de naissance

N

Doit avoir le format « JJMMAAAA ».

ID du responsable des voyages

N

L'ID Collaborateur de l'approbateur de voyages de l'utilisateur. Doit correspondre à l'enregistrement d'un collaborateur existant.

Poste/Titre

N

Poste du collaborateur.

Numéro de téléphone professionnel

N

Numéro de téléphone professionnel du collaborateur.

Numéro d'extension de téléphone professionnel

N

Numéro d'extension de téléphone professionnel du collaborateur.

Numéro de fax

N

Numéro de fax du collaborateur.

Numéro de téléphone portable

N

Numéro de téléphone portable du collaborateur.

Numéro de téléphone domicile

N

Numéro de téléphone du collaborateur à son domicile.

Numéro de bipeur

N

Numéro de bipeur du collaborateur.

Remarque sur le nom du voyage

N

Valeur utilisée par les agents de voyage pour collecter un certain nombre d'éléments sur les voyageurs individuels, comme les codes de service. Vous ne devez fournir ces informations que si votre agent de voyage vous l’a demandé.

Catégorie de règles

N

Nom de la classe de déplacement du collaborateur. Si aucune valeur n'est fournie, l'utilisateur est affecté à la classe de déplacement par défaut.

Nom du profil GDS

N

Nom du profil dans le système GDS. Cette valeur associe un profil Concur Travel au profil GDS.

Unité org.

N

La valeur doit correspondre exactement à la valeur d'Unité org. configurée pour la société.

Rue de résidence

N

Adresse du domicile du collaborateur.

Ville de résidence

N

Adresse du domicile du collaborateur.

État de résidence

N

Adresse du domicile du collaborateur.

Code postal du domicile

N

Adresse du domicile du collaborateur.

Pays de résidence

N

Adresse du domicile du collaborateur.

Rue du lieu de travail

N

Adresse professionnelle du collaborateur.

Ville du lieu de travail

N

Adresse professionnelle du collaborateur.

État du lieu de travail

N

Adresse professionnelle du collaborateur.

Code postal du lieu de travail

N

Adresse professionnelle du collaborateur.

Pays du lieu de travail

N

Adresse professionnelle du collaborateur.

E-mail 2

N

Autre adresse e-mail du collaborateur.

E-mail 3

N

Autre adresse e-mail du collaborateur.

ID Synch profil XML

N

Identifiant utilisateur Concur Travel unique attribué au client, qui permet de synchroniser le profil utilisateur avec celui d'autres fournisseurs.

IMPORTANT : les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés comme valeur pour cet enregistrement :

% [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

REMARQUE : Ce champ est réservé aux mises à jour. Les blancs et les espaces destinés à supprimer les données existantes sont ignorés en tant que valeurs lors de l’importation. Cela signifie qu’il n’est pas possible de supprimer ces données en masse pour de nombreux utilisateurs avec un seul fichier d’importation.

Profil utilisateur

N

Permet d'accéder à Concur Travel et d'enregistrer les profils dans les outils de synchronisation GDX ou XML externes, mais l'utilisateur ne peut réserver de déplacements via l'assistant Concur Travel.

Format : O/N

Utilisateur Amadeus

N

Indique si l'utilisateur peut importer des déplacements à partir d'AeTM.

Format : O/N

Champs personnalisés Concur Travel

N

Les champs personnalisés configurés dans Concur Travel s'afficheront à cet endroit. Les formats varient en fonction de la configuration.

Administrateur des déplacements et des notes de frais (apparaît uniquement si vous avez acheté Concur Travel)

N

Cet utilisateur configure Concur Travel et Expense, gère les informations sur les utilisateurs, est responsable de l'approbation finale et du traitement des notes de frais, de l'exportation de données financières et de l'exécution de rapports. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au menu Administration.

Administrateur des déplacements uniquement

N

Cet utilisateur configure Concur Travel et gère les informations sur les utilisateurs. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au menu Administration.

Nouvel ID de connexion

O*

Utilisez ce champ pour modifier l’ID de connexion d’un utilisateur existant dans le système, qui correspond généralement à l’adresse e-mail de l’utilisateur.

*Format : doit contenir « @ ».

REMARQUE : l’administrateur ne doit pas utiliser ce champ pour importer l’ID de connexion d’un nouveau collaborateur. À la place, utilisez le champ ID de connexion pour importer cette valeur pour un nouvel utilisateur.

Est récepteur central

N

Ce champ indique le récepteur central qui peut ajouter, modifier et supprimer des justificatifs et des images de justificatifs.

Est utilisateur de justificatifs

N

Ce champ indique l’utilisateur de justificatifs qui peut ajouter, modifier et supprimer des justificatifs et des images de justificatifs pour ses propres bons de commande.