La page Correspondance des commandes vous permet d'exercer un suivi en identifiant et corrigeant les exceptions de mise en correspondance avant de payer les fournisseurs (limitation du paiement aux prix et conditions indiqués, et à la quantité commandée, par exemple). Vous pouvez également importer les données de commande dans SAP Concur à l'aide de la fonction d'importation de commandes.

Vous disposez de deux types de règles de correspondance :

• Individuelle (comparaison 1:1 entre la facture en cours et la commande)

• À ce jour (comparaison 1:n entre toutes les factures associées et la commande)

Règles de correspondance des commandes individuelles

Pour configurer les règles de correspondance des commandes individuelles, procédez comme suit :

1. Dans la page Règles de correspondance des commandes individuelles, renseignez les champs pertinents.

   Champ	Description
   Prix unitaires (article)	Pour chaque article associé, compare le prix unitaire de la commande au prix unitaire de la facture.
   Quantités d'articles (articles)	Pour chaque article associé, compare la quantité de la commande à la quantité de la facture.
   Totaux (élément d'en-tête)	Compare le total de la commande au total de la facture.
   Devises (élément d'en-tête)	Compare la devise de la commande à la devise de la facture.
   Fournisseurs	Compare le fournisseur de la commande au fournisseur de la facture.
   Adresses des fournisseurs	Compare l'adresse du fournisseur dans la commande à l'adresse du fournisseur de la facture.

2. Vous pouvez sélectionner l'une des options de tolérance suivantes pour chaque règle à ajouter :

   • Pourcentage : sélectionnez un pourcentage au-delà duquel la règle va déclencher un signalement. Par exemple, si le pourcentage est 1 et le montant de la commande 1 000, les factures d'un montant supérieur à 1010 déclenchent une exception.

   • Unités : définissez un nombre à partir ou au-delà duquel la règle va déclencher une exception. Par exemple, si l'unité est 100 et le montant de la commande 1 000, les factures d'un montant supérieur ou égal à 1 100 déclenchent une exception.

   • Devise : sélectionnez la devise de base utilisée par votre société. Des conversions seront automatiquement calculées et appliquées pour les devises autres utilisées dans les factures entrantes.

3. Indiquez si vous voulez afficher un avertissement ou empêcher la soumission de la commande en cas de non-concordance entre la commande et la facture.

4. Cliquez sur Message pour indiquer un texte d'exception qui sera affiché pour l'utilisateur.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Règles de correspondance des commandes à ce jour

Pour configurer les règles de correspondance des commandes à ce jour, procédez comme suit :

1. Dans la page Règles de correspondance des commandes à ce jour, renseignez les champs pertinents.

   Champ	Description
   Taxes	Pour chaque article associé, compare la taxe de la commande aux taxes cumulées de toutes les factures partageant ce numéro de commande.
   Quantités d'articles	Pour chaque article associé, compare la quantité de la commande aux quantités cumulées de toutes les factures partageant ce numéro de commande.
   Total de ligne	Pour chaque article associé, compare le total des articles de la commande aux totaux des articles cumulés de toutes les factures partageant ce numéro de commande.
   Montants bruts	Compare le montant brut de la commande aux montants bruts cumulés de toutes les factures partageant ce numéro de commande.
   Montants nets	Compare le montant net de la commande aux montants nets cumulés de toutes les factures partageant ce numéro de commande.

2. Vous pouvez sélectionner l'une des options de tolérance suivantes pour chaque règle à ajouter :

   • Pourcentage : sélectionnez un pourcentage au-delà duquel la règle définie va déclencher un signalement. Par exemple, si le pourcentage est 1 et le montant de la commande 1 000, les factures d'un montant supérieur à 1010 déclenchent une exception.

   • Unités : définissez un nombre à partir ou au-delà duquel la règle définie va déclencher une exception. Par exemple, si l'unité est 100 et le montant de la commande 1 000, les factures d'un montant supérieur ou égal à 1 100 déclenchent une exception.

   • Devise : sélectionnez la devise de base utilisée par votre société. Des conversions seront automatiquement calculées et appliquées pour les devises autres utilisées dans les factures entrantes.

3. Indiquez si vous voulez afficher un avertissement ou empêcher la soumission de la commande en cas de non-concordance entre la commande et la facture.

4. Cliquez sur Message pour indiquer un texte d'exception qui sera affiché pour l'utilisateur.

5. Cliquez sur Enregistrer.