Vérifier les résultats de l'importation du compte bancaire du fournisseur
Les détails d'importation de compte bancaire du fournisseur sont disponibles dans la section Historique d'importation des comptes bancaires de la page Importation des comptes bancaires. Tous les détails sont affichés sur cette page, mais peuvent être filtrés sur un sous-ensemble d'informations.
Pour vérifier les détails de l'importation :
Sur la page Importation des comptes bancaires, sous Historique d'importation des comptes bancaires, effectuez l'une des actions suivantes :
Dans le menu Actions, cliquez sur Voir détails de l'importation.
Cliquez avec le bouton droit sur la ligne d'importation, puis cliquez sur Voir détails de l'importation.
Double-cliquez directement sur la ligne.
La fenêtre Détails de l'importation s'affiche. Vous pouvez filtrer les informations qui s'affichent à l'aide de la liste Type, qui comprend les options suivantes :
Tout : les erreurs, avertissements et informations apparaissent tous.
Erreur : filtre les informations pour afficher uniquement les erreurs générées au cours de l'importation.
Avertissement : filtre les informations pour afficher uniquement les avertissements générés au cours de l'importation.
Infos : filtre les informations pour afficher uniquement le nombre d'enregistrements importés.
Une fois que vous avez terminé de vérifier les informations, cliquez sur Fermer pour quitter la fenêtre Détails de l'importation.
Pour en savoir plus, consultez le guide Invoice: Vendor Banking Import User.