Si le système financier ne paie pas une facture ou si la facture est jugée non valide, le rôle Responsable du gestionnaire de factures peut passer le statut de paiement de la facture à Annulée. Cela est utile lorsqu'une facture est rejetée ou annulée dans le système financier du client et que celui-ci veut appliquer ce statut à la facture dans Concur Invoice également. Lorsqu'une facture est annulée, un enregistrement de la facture est conservé dans le système mais la facture n'est incluse dans aucune liste ni aucun extrait de factures générales. Cependant, les factures annulées peuvent être incluses dans les résultats de recherche en indiquant comme filtre que le statut de paiement est égal à Annulé.

Les factures peuvent être annulées par lots sur la page Traiter les factures ou au niveau de chaque facture en ouvrant directement la facture dans la vue de synthèse. La procédure suivante explique comment annuler une facture sur la page Traiter les factures.

Pour annuler une facture :

1. Sur la page Traiter les factures, sélectionnez la facture que vous souhaitez annuler en cochant la case correspondante.

2. Dans le menu Actions, cliquez sur Annuler la facture. Le journal de contrôle est mis à jour.

3. Le statut de paiement Annulé est à présent affecté à la facture.