Pour charger et importer le fichier de modèle :

1. Sur la page Importation des comptes bancaires, cliquez sur Parcourir.

2. Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le fichier de modèle fournisseurs que vous avez rempli, puis cliquez sur Ouvrir. Le bouton Importer devient actif.

3. Cliquez sur Importer. Les données sont traitées et la fenêtre Résumé de l'importation s'affiche avec les résultats de l'importation, notamment :

   • Enregistrements traités : nombre d'enregistrements traités par le système (nombre total).

   • Enregistrements rejetés : nombre d'enregistrements n'ayant pu être importés, entraînant leur rejet.

4. Vérifiez les informations, puis cliquez sur Fermer. Vous pourrez vérifier en détail les résultats affichés dans cette fenêtre dans la prochaine étape.

Pour en savoir plus, consultez le guide Invoice: Vendor Banking Import User.