Le Gestionnaire de fournisseurs utilise les options de la page Gestionnaire de fournisseurs dans Concur Invoice.

Par défaut, la fonctionnalité Créer et approuver est activée et le Gestionnaire de fournisseurs peut effectuer les actions suivantes :

• Gérer les fournisseurs : évaluation des demandes de fournisseurs non approuvés, approbation de fournisseurs, mise à jour des informations relatives aux fournisseurs, et gestion d’une liste des fournisseurs approuvés qui ne contient aucun doublon ou fournisseur non valide.

• Importer des fournisseurs : importation de fournisseurs dans le système à la demande.

L’administrateur de factures peut désactiver la fonctionnalité Créer et approuver des fournisseurs dans les paramètres de produit. Si la fonctionnalité Créer et approuver des fournisseurs est désactivée, les fournisseurs peuvent uniquement être approuvés et mis à jour via la fonctionnalité Importer des fournisseurs. Le Gestionnaire de fournisseurs ne peut pas approuver manuellement des fournisseurs ou mettre à jour les informations concernant un fournisseur approuvé.

Rôle requis

Pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités, l'administrateur doit avoir le rôle Gestionnaire de fournisseurs.