La page Configuration du bon de commande vous permet de paramétrer la génération des numéros de commande et de définir les informations à transmettre avec la commande.

Génération du numéro de commande

Cette section permet de paramétrer la génération des numéros de commande. Saisissez les informations suivantes :

• Dans le champ Préfixe, saisissez la séquence de caractères ou de chiffres devant précéder le numéro de commande incrémentiel dans le champ Séquence suivante.

• Dans le champ Séquence suivante, saisissez le numéro de commande incrémentiel qui sera affecté à chaque commande générée suite à l'approbation de la demande d'achat. La valeur que vous saisissez dans le champ Séquence suivante représente le numéro initial ; une fois le système actif, ce numéro pourra uniquement être modifié en incrémentant d'un la séquence de numérotation utilisée (pour 1000, utilisez 1001, par exemple).

• Dans le champ Suffixe, saisissez la séquence de caractères ou de chiffres devant suivre le numéro de commande incrémentiel dans le champ Séquence suivante (les initiales de l'acheteur, par exemple).

Message à inclure sur les bons de commande transmis

Permet de saisir les instructions que vous demandez au fournisseur de noter et de suivre.

Objet par défaut de l'e-mail lors de la transmission des bons de commande

Permet de saisir le texte qui sera affiché dans l'objet de l'e-mail envoyé au fournisseur.

Message électronique par défaut lors de la transmission des bons de commande

Permet de saisir le texte qui sera affiché dans le corps de l'e-mail envoyé au fournisseur.

Adresse de la société

Vous devez saisir une adresse de société. Saisissez les informations suivantes :

• Nom de la société

• Adresse

• Ville

• État/Province

• Code postal

• Pays

Documents afférents

Vous pouvez télécharger les documents afférents (images ou contrats, par exemple) avec la commande. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Pour télécharger les documents afférents, cliquez sur Télécharger.

• Pour afficher les documents afférents, cliquez sur Afficher.

• Pour supprimer les documents afférents, cliquez sur Supprimer.

Logo de la société

Vous pouvez télécharger un logo de société dans Concur Invoice ; les fournisseurs visualiseront ce logo lorsqu'ils afficheront une commande au format PDF. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Pour télécharger un logo de société, cliquez sur Télécharger.

• Pour afficher le logo de société téléchargé, cliquez sur Afficher.

• Pour supprimer le logo de société, cliquez sur Supprimer.

E-mail de l'émetteur par défaut

Saisissez un préfixe pour l'adresse de l'émetteur par défaut destinée à la transmission des bons de commande par e-mail. L'adresse e-mail par défaut est PurchaseOrder_DoNotReply@ConcurSolutions.com. Les administrateurs ont la possibilité de modifier le préfixe (défini par défaut sur PurchaseOrder) situé avant la partie _DoNotReply de l'adresse e-mail.