Si une facture nécessite d'être modifiée par le collaborateur avant de pouvoir être approuvée, le Gestionnaire de factures peut renvoyer cette facture au collaborateur afin qu'il puisse vérifier les commentaires, puis modifier et renvoyer la facture pour approbation.

Pour renvoyer une facture à un collaborateur :

1. Dans la vue de synthèse de la facture, cliquez sur Renvoyer.

2. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur Oui pour renvoyer la facture.

Notez que, si la facture est marquée pour vérification, ce statut sera supprimé de la facture et l'événement enregistré dans l'historique des modifications.