Pour marquer une facture ou demande comme paiement par le client, procédez comme suit :

1. Sur la page Liste de factures ou Liste des ensembles de demandes de paiement, sélectionnez la facture ou l'ensemble de demandes de paiement de votre choix.

2. Sélectionnez Actions > Marquer comme paiement par le client.

Un enregistrement de la méthode de paiement (statut = Paiement par le client) est conservé dans le système et peut être affiché dans les détails Méthode de paiement de la Liste de factures dans la fenêtre Ensemble de demandes de paiement à l'ouverture de la facture.