Pour mettre en attente une demande de paiement ou une facture :

1. Sur la page Liste de demandes de paiement, sélectionnez la demande de paiement que vous voulez mettre en attente.

2. Dans le menu Actions, cliquez sur Mettre le paiement en attente.

Le système supprime l'élément marqué du cycle de paiement en le plaçant dans un lot En attente (qui est si nécessaire créé), en le marquant avec le statut En attente et en supprimant de l'affichage les dates de fermeture et d'envoi.