Lorsque le gestionnaire estime que la facture peut être approuvée, il le fait sur la page Traiter les factures.

Pour approuver une facture, procédez comme suit ;

1. Sur la page Traiter les factures, recherchez les factures à approuver.

2. Cliquez sur le bouton Approuver ou cliquez sur la commande correspondante dans le menu Actions.

La facture est approuvée (aucune confirmation n'apparaît ; la facture est maintenant prête à être exportée).