Le gestionnaire de fournisseurs et les autres utilisateurs peuvent ajouter un fournisseur au système en utilisant le bouton Ouvrir le fournisseur > Demander un nouveau fournisseur sur la page Gestionnaire de fournisseurs. Lorsqu'un fournisseur est ajouté au système, il est ajouté avec le statut non approuvé. Lorsqu’un nouveau fournisseur est ajouté, par défaut, le gestionnaire de fournisseurs peut examiner et approuver les nouveaux fournisseurs qu’il a ajoutés et ceux que d'autres utilisateurs ont ajoutés.

Pour demander un nouveau fournisseur (gestionnaire de fournisseurs et autres utilisateurs) :

1. Cliquez sur Facture > Gestionnaire de fournisseurs.

2. Sur la page Gérer les fournisseurs, cliquez sur Ouvrir le fournisseur > Demander un nouveau fournisseur.

3. Remplissez les champs souhaités. Si l'un des champs est obligatoire, vous devez les remplir avant de soumettre la demande.

4. Cliquez sur Soumettre pour approbation. Le nouveau fournisseur apparaît sur la liste des fournisseurs avec le statut Non approuvé.

Le fournisseur apparaît sur la liste des fournisseurs du gestionnaire de fournisseurs avec le statut Non approuvé.

Pour approuver un nouveau fournisseur (gestionnaire de fournisseurs) :

1. Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez approuver.

2. Cliquez sur Actions, puis sur Ouvrir le fournisseur.

3. Examinez les informations du fournisseur puis cliquez sur Enregistrer et approuver.