Le gestionnaire de fournisseurs peut refuser les demandes des fournisseurs non approuvés. Si une demande de fournisseur est refusée, toutes les factures associées au fournisseur refusé sont renvoyées au propriétaire de la facture qui a soumis la ou les factures.

Pour refuser un fournisseur :

1. Sur la page Gestionnaire de fournisseurs, cliquez sur Gérer les fournisseurs.

2. Localisez le fournisseur en utilisant l'une des méthodes suivantes :

   • Choisissez Fournisseurs demandés par utilisateur depuis le menu Afficher.

   • Faites une recherche en utilisant les options de la zone de recherche.

3. Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez refuser.

4. Cliquez sur Actions, puis sur Refuser le fournisseur.

La fiche du fournisseur est supprimée de la liste principale des fournisseurs. Si une facture (ou plusieurs) est associée au fournisseur rejeté, le gestionnaire de fournisseurs reçoit un message lui demandant d'indiquer à l'expéditeur ou à la personne ayant soumis la demande comment choisir un fournisseur valide.