La page Appariement des bons de commande vous permet de garder le contrôle en identifiant et en résolvant toute exception d'appariement avant de payer les fournisseurs, par exemple en limitant le paiement en fonction du prix du devis, des conditions générales et de la quantité commandée. En outre, elle vous permet d'importer des données de bon de commande dans SAP Concur en utilisant la fonctionnalité d'importation de bons de commande.

Vous pouvez utiliser deux types de règles d'appariement :

• Individuelle (comparaison un à un entre la facture actuelle et le bon de commande)

• Cumul à ce jour (comparaison un à plusieurs entre toutes les factures associées et le bon de commande)

Règles d'appariement des bon de commande individuels

Pour configurer des règles d'appariement des bons de commande individuel :

1. Sur la page Règles d'appariement de bons de commande individuels, renseignez les champs appropriés.

   Champ	Description
   Prix unitaires (ligne d'article)	Pour chaque ligne d'article associée, compare le prix unitaire du bon de commande au prix unitaire de la facture.
   Quantités des lignes d'articles (ligne d'articles)	Pour chaque ligne d'article associée, compare la quantité du bon de commande à la quantité de la facture.
   Totaux (élément d'en-tête)	Compare le total du bon de commande au total de la facture.
   Devise (élément d'en-tête)	Compare la devise du bon de commande à la devise de la facture.
   Fournisseurs	Compare le fournisseur du bon de commande au fournisseur de la facture.
   Adresses de fournisseurs	Compare l'adresse du fournisseur du bon de commande à l'adresse du fournisseur de la facture.

2. Le cas échéant, sélectionnez l'une des options de tolérance suivantes pour chaque règle à inclure :

   • Pourcentage : Choisissez un pourcentage au-delà duquel la règle déclenche un signalement. Par exemple, si le pourcentage est de 1 et que le montant du bon de commande est de 1 000, les factures supérieures à 1 010 déclencheront l'exception.

   • Unités : Spécifiez un nombre auquel ou au-delà duquel la règle déclenchera une exception. Par exemple, si l'unité est 100 et que le montant du bon de commande est 1 000, les factures supérieures ou égales à 1 100 déclencheront l'exception.

   • Devise : Choisissez la devise de base utilisée par votre société. Le système calcule et applique automatiquement les conversions des devises de remplacement utilisées sur les factures entrantes.

3. Sélectionnez si vous souhaitez afficher un avertissement ou empêcher la soumission du bon de commande s'il n'y a pas d'appariement entre le bon de commande et la facture.

4. Cliquez sur message pour spécifier un texte d'exception affiché à l'utilisateur.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Règles d'appariement de cumuls de bons de commande

Pour configurer des règles d'appariement de cumuls de bons de commande :

1. Sur la page Règles d'appariement de cumuls de bons de commande, renseignez les champs appropriés.

   Champ	Description
   Taxes	Pour chaque ligne d'article, compare la taxe du bon de commande aux taxes cumulées de toutes les factures partageant ce numéro de bon de commande.
   Quantités des lignes d'articles	Pour chaque ligne d'article associée, compare la quantité du bon de commande aux quantités cumulées de toutes les factures partageant ce numéro de bon de commande.
   Totaux des lignes d'articles	Pour chaque ligne d'article associée, compare le total de la ligne d'article du bon de commande aux totaux des lignes d'articles cumulées de toutes les factures partageant ce numéro de bon de commande.
   Montants bruts	Compare le montant brut du bon de commande aux montants bruts cumulés de toutes les factures partageant ce numéro de bon de commande.
   Montants nets	Compare le montant net du bon de commande aux montants nets cumulés de toutes les factures partageant ce numéro de bon de commande.

2. Le cas échéant, sélectionnez l'une des options de tolérance suivantes pour chaque règle à inclure :

   • Pourcentage : Choisissez un pourcentage au-delà duquel la règle définie déclenche un signalement. Par exemple, si le pourcentage est de 1 et que le montant du bon de commande est de 1 000, les factures supérieures à 1 010 déclencheront l'exception.

   • Unités : Spécifiez un nombre auquel ou au-delà duquel la règle définie déclenchera une exception. Par exemple, si l'unité est 100 et que le montant du bon de commande est 1 000, les factures supérieures ou égales à 1 100 déclencheront l'exception.

   • Devise : Choisissez la devise de base utilisée par votre société. Les conversions des devises de remplacement utilisées sur les factures entrantes seront automatiquement calculées et appliquées.

3. Sélectionnez si vous souhaitez afficher un avertissement ou empêcher la soumission du bon de commande s'il n'y a pas d'appariement entre le bon de commande et la facture.

4. Cliquez sur message pour spécifier un texte d'exception affiché à l'utilisateur.

5. Cliquez sur Enregistrer.