Si une facture doit être modifiée par un employé avant qu'elle ne soit approuvée, le Responsable du traitement des factures peut retourner la facture à l'employé, ce qui lui permettra de consulter les commentaires qui y sont joints, puis de modifier la facture avant de la soumettre à nouveau pour approbation.

Pour renvoyer une facture à un employé :

1. La facture étant ouverte en mode résumé, cliquez sur Retourner.

2. Une fenêtre de confirmation s'ouvre; cliquez alors sur Oui pour retourner la facture.

Prenez note que si la facture est au statut Vérification, ce statut sera supprimé de la facture et cet événement sera enregistré dans la piste de contrôle.