La page Configuration d'exportation de fichier permet de personnaliser le format du fichier d'extraction contenant les données de la facture pour votre système financier.

Si vous choisissez d'utiliser un format personnalisé, vous suivrez les étapes suivantes :

1. Sélectionner une chaîne de compte : Cette étape vous permet de configurer votre chaine de compte en sélectionnant les champs et les constantes dont sera constituée la chaine. Il est possible de sélectionner la longueur du segment, le caractère de remplissage et la justification.

2. Paramètres généraux : Cette étape vous permet de configurer le formatage global du fichier d'exportation. Vous pouvez décider si le fichier contiendra des guillemets et des en-têtes de colonne. Vous pouvez aussi choisir le caractère de délimitation, le format de date et l'extension de fichier.

3. Définir l’en-tête : Cette étape vous permet de choisir les champs qui s'afficheront dans la ligne d'en-tête.

4. Définir les détails : Cette étape vous permet de sélectionner les champs qui s'afficheront et de modifier l'ordre des champs.