Sur la page Configuration du bon de commande, vous pouvez configurer la génération des numéros de bons de commande et définir les informations devant être transmises avec le bon de commande.

Génération du numéro de bon de commande

Dans cette section, vous configurez la génération des numéros de bon de commande. Entrez les informations suivantes :

• Dans le champ Préfixe, tapez toute séquence de caractères ou de chiffres devant précéder le numéro de bon de commande incrémentiel dans le champ Séquence suivante.

• Dans le champ Séquence suivante, tapez le numéro de bon de commande incrémentiel que le système attribue à chaque bon de commande généré après approbation du PR. Le contenu du champ Séquence suivante est le numéro de départ, pouvant être modifié une fois que le système est utilisé uniquement en utilisant un nombre supérieur dans la séquence de numérotation utilisée (par exemple, pour 1 000, utilisez 1 001).

• Dans le champ Suffixe, tapez une séquence de caractères ou de chiffres devant être placés après le numéro de bon de commande dans le champ Séquence suivante (par exemple, les initiales de l'agent d'achat).

Messages à inclure dans les bons de commandes transmis

Ici, vous pouvez taper des instructions que le fournisseur doit noter et suivre.

Objet du courriel par défaut lors de la transmission du bon de commande

Ici, vous pouvez taper le texte inclus dans l’objet du courriel envoyé au fournisseur.

Message du courriel par défaut lors de la transmission des bons de commande

Ici, vous pouvez taper le texte inclus dans le corps du courriel envoyé au fournisseur.

Adresse de la société

Le système impose l'entrée de l'adresse de la société. Entrez les informations suivantes :

• Nom de la société

• Adresse

• Ville

• État/Province

• Code postal

• Pays

Documents justificatifs

Vous pouvez téléverser avec le bon de commande des documents justificatifs, par exemple des images, des contrats, etc. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Cliquez sur Téléverser pour téléverser des documents justificatifs.

• Cliquez sur Afficher pour afficher les documents justificatifs.

• Cliquez sur Supprimer pour supprimer les documents justificatifs.

Logo de la marque d'entreprise

Vous pouvez téléverser un logo d'entreprise dans Concur Invoice, afin que les fournisseurs affichant les PDF des bons de commande voient le logo de l'entreprise. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Cliquez sur Téléverser pour téléverser un logo d'entreprise.

• Cliquez sur Afficher pour afficher le logo d'entreprise téléversé.

• Cliquez sur Supprimer pour supprimer le logo d'entreprise téléversé.

Adresse électronique par défaut de l’émetteur

Saisissez un préfixe pour l’adresse électronique par défaut de l'émetteur destinée aux courriels de transmission de bon de commande. L’adresse électronique par défaut est PurchaseOrder_DoNotReply@ConcurSolutions.com et les administrateurs ont la possibilité de modifier le préfixe (PurchaseOrder par défaut) situé avant la partie _DoNotReply de l’adresse électronique.