Le Responsable du traitement des factures peut attribuer le statut Vérification en cours à une ou plusieurs factures en attente d'approbation. Cette action n'empêche pas un autre responsable du traitement de déplacer la facture dans le processus de travail; elle indique simplement aux autres responsables du traitement que la facture est en cours de vérification, le nom de la personne l'ayant mise dans ce statut et la date à laquelle cela a eu lieu.

Pour permettre la vérification d’une facture :

1. Sur la page Factures prêtes à être traitées recherchez la ou les factures à vérifier.

2. Cochez la case située à côté de chacune des factures à mettre en vérification, puis cliquez sur Vérification requise du menu Actions.

3. Dans la fenêtre Vérification requise, inscrivez un commentaire expliquant la raison pour laquelle cette vérification est mise en œuvre.

4. Consultez les commentaires dans Historique des commentaires pouvant affecter vos actions.

5. Cliquez sur OK.

Le statut Vérification en cours est attribué et s'affiche dans la colonne Statut d'approbation. Passez la souris sur l'icône de vérification (un cercle bleu comportant des flèches blanches) pour que le commentaire s'affiche directement dans la page. Prenez note que si la facture est retournée, le statut Vérification est supprimé de la facture et cet événement est enregistré dans la piste de contrôle.