Lorsque de nouveaux fournisseurs sont demandés, le gestionnaire de fournisseurs évalue la demande pour s'assurer de sa validité. Si une demande de fournisseur non approuvé est considérée comme une copie d'un fournisseur approuvé existant, le gestionnaire de fournisseurs peut faire correspondre les deux fournisseurs.

Pour faire correspondre un fournisseur non approuvé avec un fournisseur existant :

1. Sur la page Gestionnaire de fournisseurs, cliquez sur Gérer les fournisseurs.

2. Cliquez sur Afficher, puis sur Tous les fournisseurs pour que les fournisseurs approuvés et non approuvés apparaissent sur la liste.

3. Pour apparier les fournisseurs :

   • Nouveau fournisseur non approuvé : Faites glisser la ligne du fournisseur vers la gauche de la boîte « demandé par l'utilisateur » en bas de la page Gérer les fournisseurs. (Vous pouvez également sélectionner la demande de fournisseur et cliquer sur pour apparier le fournisseur depuis le menu Actions. La demande de fournisseur est dirigée vers la case appropriée.)

   • Fournisseur approuvé existant : Faites glisser la ligne du fournisseur vers la gauche de la boîte « demandé par l'utilisateur » en bas de la page Gérer les fournisseurs. (Vous pouvez également sélectionner la demande de fournisseur et cliquer sur Ajouter pour apparier le fournisseur depuis le menu Actions. La demande de fournisseur est dirigée vers la case appropriée.)

4. Facultatif : Si l'appariement n'est pas exact, cliquez sur Effacer les correspondances de fournisseur.

5. Cliquez sur Apparier les fournisseurs.

L’appariement de la demande de fournisseur non approuvé avec le fournisseur approuvé existant met à jour le système pour que toutes les factures qui référençaient précédemment le fournisseur non approuvé soient mises à jour pour faire référence au fournisseur approuvé existant et pour que la demande de fournisseur non approuvée en double soit supprimée.