Pour mettre en attente un ensemble de demandes de paiement ou une facture :

1. Sur la page Liste des demandes de paiement, sélectionnez la demande de paiement que vous souhaitez mettre en attente.

2. Dans le menu Actions, cliquez sur Mettre un paiement en attente.

Le système retire l'élément marqué du cycle de paiement en le plaçant dans un lot En attente (créant un nouveau lot si nécessaire), marquant l'élément avec un statut En attente, et retirant les dates de fermeture et d'envoi de l'affichage.