El Gerente de proveedores y otros usuarios pueden agregar un proveedor al sistema mediante el botón Abrir proveedor > Solicitar nuevo proveedor en la página Gerente de proveedores. Cuando se agrega un proveedor al sistema, se le otorga el estado de no aprobado. Después de agregar un nuevo proveedor, de forma predeterminada el Gerente de proveedores puede revisar y aprobar nuevos proveedores que agregó él mismo así como nuevos proveedores que agregaron otros usuarios.

Para solicitar un nuevo proveedor (gerente de proveedores y otros usuarios):

1. Haga clic en Factura > Gerente de proveedores

2. En la página Administrar proveedores, haga clic en Abrir proveedor > Solicitar nuevo proveedor.

3. Complete los campos que desee. Si algunos campos son obligatorios, debe completarlos antes de enviar la solicitud.

4. Haga clic en Enviar para aprobación. El nuevo proveedor aparece en la lista de proveedores con el estado No aprobado.

El proveedor se muestra en la lista de proveedores en Gerente de proveedores con el estado No aprobado.

Para aprobar un nuevo proveedor (Gerente de proveedores):

1. Seleccione el proveedor que desea aprobar.

2. Haga clic en Acciones y, luego, en Abrir proveedor.

3. Revise la información de proveedor y, luego, haga clic en Guardar y aprobar.