Para anular y volver a emitir un cheque, realice lo siguiente:

1. Busque y localice la demanda de pago deseada.

2. Seleccione la demanda de pago deseada.

3. Haga clic en Acciones > Volver a emitir cheque.

4. Ingrese un comentario (obligatorio) en la ventana Volver a emitir cheque.

5. Haga clic en Aceptar. Este comentario aparecerá en el Seguimiento de auditoría.