Los proveedores se pueden desactivar y reactivar. Si se desactiva un proveedor, se evita que se lo asocie con facturas nuevas. Por ejemplo, es posible que el Gerente de proveedores desee desactivar un proveedor que ya no ofrece sus servicios o se fusionó con otro proveedor, o cuando surgen problemas con transacciones financieras. Si se desactiva un proveedor, este no se elimina del sistema, de hecho, un proveedor desactivado se puede reactivar.

Cuando se desactiva un proveedor:

• El proveedor se marca con la palabra Inactivo en la página Administrar proveedores.

• El proveedor desactivado ya no se podrá seleccionar cuando se cree una factura nueva mediante las funciones de importación o de la interfaz de usuario.

• El proveedor ya no aparece cuando se realiza una búsqueda con la opción Proveedor aprobado en el menú Ver.

• Todas las facturas actualmente asociadas con el proveedor desactivado requieren un proveedor nuevo o diferente; el sistema solicitará al usuario que seleccione un proveedor.

• El proveedor se puede reactivar.

Para desactivar un proveedor, realice lo siguiente:

1. En la pestaña Administrar proveedores, seleccione uno o más proveedores.

2. Haga clic en Acciones > Desactivar proveedor.

El proveedor se marca como inactivo, ya no aparece en la lista de proveedores aprobados y no se puede seleccionar al crear facturas nuevas.

Para ver los proveedores desactivados: Haga clic en Ver > Proveedores inactivos.

Para reactivar un proveedor:

1. En la pestaña Administrar proveedores, haga clic en Ver > Proveedores inactivos.

2. Seleccione el proveedor que desea reactivar y, luego, haga clic en Acciones > Activar proveedor.