Para marcar una factura o demanda como pago de cliente, realice lo siguiente:

1. En las páginas Lista de facturas o Lista de demanda de pago, seleccione la facturas o la demanda de pago deseada.

2. Seleccione Acciones > Marcar como pago de cliente.

Se conserva un registro del método de pago (estado = Pago de cliente) en el sistema y se puede ver en los detalles de Método de pago de Lista de factura para la ventana Demanda de pago cuando se abra la factura.