El procesador de facturas puede asignarle el estado Revisión en progreso a una o más facturas pendientes de aprobación. Hacer esto no impide que otro procesador mueva la factura a través del flujo de trabajo; simplemente, informa a otro procesador que la factura se encuentra en revisión, quién es el responsable de colocarla en ese estado y la fecha en que ello sucedió.

Para poner la factura en revisión:

1. En la página Facturas listas para procesamiento, busque las facturas que se colocarán en revisión.

2. Seleccione la casilla de verificación junto a cada factura que se colocará en revisión; a continuación, haga clic en Requiere revisión en el menú Acciones.

3. En la ventana Revisión obligatoria, brinde un comentario para explicar por qué se implementa la revisión.

4. Revise cualquier comentario en el Historial de comentarios que pueda afectar sus acciones.

5. Haga clic en Aceptar.

Se asigna el estado Revisión en progreso que aparece en la columna Estado de la aprobación. Si el cursor se coloca sobre el icono de revisión (un círculo azul con flechas blancas), el comentario puede observarse directamente en la página. Tenga en cuenta que, si se envía de vuelta la factura, el estado de Revisión se quita de la factura y este evento se registra en el seguimiento de auditoría