Cuando se solicitan proveedores nuevos, el Gerente de proveedores evalúa la solicitud para asegurarse de que sea válida. Si se determina que una solicitud de proveedor no aprobado es un duplicado de un proveedor aprobado existente, el Gerente de proveedores puede vincular ambos.

Para vincular un proveedor no aprobado con uno existente:

1. En la página Gerente de proveedores, haga clic en Administrar proveedores.

2. Haga clic en Ver y, luego, en Todos los proveedores para que tanto el proveedor aprobado como el no aprobado aparezcan en la lista.

3. Para vincular a los proveedores, realice lo siguiente:

   • Nuevo proveedor no aprobado: Arrastre la fila de proveedor no aprobado a la casilla "solicitados por el usuario" (en el lado izquierdo) en la parte inferior de la página Administrar proveedores. (También puede seleccionar la solicitud de proveedor y hacer clic en Agregar a vinculación de proveedor del menú Acciones. La solicitud de proveedor se dirige a la casilla correcta).

   • Proveedor aprobado existente:Arrastre la fila de proveedor aprobado a la casilla "proveedor aprobado" (en el lado derecho) en la parte inferior de la página Administrar proveedores. (También puede seleccionar la solicitud de proveedor y hacer clic en Agregar a vinculación de proveedor del menú Acciones. La solicitud de proveedor se dirige a la casilla correcta).

4. Opcional: Si la vinculación es incorrecta, haga clic en Eliminar vinculación a proveedor.

5. Haga clic en Vincular proveedores.

Vincular la solicitud de proveedor no aprobado al proveedor aprobado existente actualiza el sistema de modo que todas las facturas que anteriormente hacían referencia al proveedor no aprobado se actualizan para hacer referencia al proveedor aprobado existente, y se elimina la solicitud duplicada de proveedor no aprobado.