El Gerente de proveedores puede rechazar solicitudes de proveedores no autorizadas. Si se rechaza una solicitud de proveedor, todas las facturas asociadas con el proveedor rechazado se devuelven al propietario de la factura que las envió.

Para rechazar un proveedor, realice lo siguiente:

1. En la página Gerente de proveedores, haga clic en Gestionar proveedores.

2. Ubique al proveedor con uno de los siguientes métodos:

   • Seleccione Proveedores solicitados por el usuario del menú Ver.

   • Buscar con las opciones del área de Búsqueda.

3. Seleccionar el proveedor que quiere rechazar.

4. Haga clic en Acciones y luego haga clic en Rechazar proveedor.

El registro del proveedor se quita de la lista principal de proveedores. Si se asocian facturas con el proveedor rechazado, se le solicitará al Gerente de proveedores que realice un comentario para guiar al originador/remitente para que elija un proveedor válido.