Para agregar o editar una nota al proveedor de una factura, realice lo siguiente:

1. Abra la factura deseada.

2. Haga clic en Acciones > Cargar notas al proveedor.

3. En la ventana Notas al proveedor, agregue o actualice el mensaje al proveedor. Se admite un máximo de 500 caracteres.

4. Haga clic en Aceptar.

Puede ver las notas manteniendo el puntero del mouse directamente sobre el área de la columna Notas al proveedor de la factura que abrió.