Enviar automáticamente invitación por correo electrónico al guardar

N

Seleccione esta casilla de verificación para enviar la invitación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del usuario cuando guarda el usuario.

País de administración del empleado (solo se muestra si existe más de un país implementado)

S

Este campo le permite seleccionar el país desde el cual se administra el empleado. Cuando el administrador selecciona el País de administración del empleado, las políticas que se aplican para ese país específico se aplican al empleado.

Formato: XX (código de país ISO de dos caracteres)

Ejemplo: CA, UK, US

Canadá se representa como CA.

El Reino Unido se representa como UK.

Los EE. UU. se representan como US.

Grupo de política de gastos

N

Este campo le permite asignar un grupo de políticas a cada empleado que determinará los tipos de gastos y los límites que se aplicarán a este empleado. Complete este campo usando el Código de grupo para el grupo de políticas como se muestra en la página Grupos de políticas > Gasto de la Configuración de producto.

Si no completa esta información, el empleado será asignado a la política de configuración predeterminada del país específico según el País de administración del empleado.

NOTA: El grupo de políticas predeterminado no estará disponible después de que el administrador cree uno o varios grupos de políticas.

Grupo de política de facturas

N

Este campo le permite asignar un grupo o todos los grupos de políticas a cada empleado que determinará los tipos de gastos y los límites que se aplicarán a este empleado. Complete este campo usando el Código de grupo para el grupo de políticas como se muestra en la página Grupos de políticas > Factura de la Configuración de producto.

Si no completa esta información, el empleado será asignado a la política de configuración predeterminada.

NOTA: El grupo de políticas predeterminado no estará disponible después de que el administrador cree uno o varios grupos de políticas. Si su empresa utiliza el procesamiento de captura, asegúrese de modificar la política allí para que coincida con la de la factura.

Nombre del empleado

S

El nombre del usuario.

Apellido del empleado

S

El apellido del usuario.

Inicial del segundo nombre

N

El segundo nombre o la inicial del segundo nombre del usuario.

ID de empleado

S

El identificador único del usuario. Si utiliza QuickBooks para reembolsar a sus empleados, este campo debe contener el ID de proveedor de QuickBooks del usuario.

ID de inicio de sesión

S

Se utiliza para la importación inicial en el sistema de todo ID de inicio de sesión de usuario nuevo, que usualmente es igual que la dirección de correo electrónico del usuario.

Formato: Debe contener "@"

NOTA: El administrador no puede utilizar este campo para actualizar los ID de inicio de sesión para usuarios existentes y, por lo tanto, no es un campo requerido bajo esa condición. En su lugar, utilice el campo ID de inicio de sesión nuevo en esta importación para actualizar los usuarios existentes.

Contraseña

S

Ingrese la contraseña que el usuario usa para iniciar sesión. La primera vez que inicie sesión, se le solicita al usuario que cambie su contraseña. Si usted edita un usuario existente, puede dejar el campo contraseña en blanco para mantener la contraseña existente.

Volver a escribir contraseña

S

Vuelva a escribir la contraseña que ingresó en el campo Contraseña para garantizar que la contraseña que creó es correcta.

Dirección de correo electrónico

S

La dirección de correo electrónico del usuario.

Formato: Debe contener el carácter "@"

País de residencia

S

El código de país ISO de dos caracteres para el país en que reside el usuario.

Formato: XX (código de país ISO de dos caracteres)

Ejemplo: CA, UK, US

Canadá se representa como CA.

El Reino Unido se representa como UK.

Los EE. UU. se representan como US.

Configuración regional

S

Esto indica el idioma y la convención de las anotaciones (p. ej., formatos de fechas, números y monedas) para este usuario. Su formato es dos letras minúsculas para indicar el idioma seguidas del Código del país ISO de dos letras para indicar el país de la convención de anotaciones. 

Códigos de idiomas disponibles:

de_AT Alemán (Austria)

de_CH Alemán (Suiza)

de_DE Alemán (Alemania)

de_LU Alemán (Luxemburgo)

en_AU Inglés (Australia)

en_CA Inglés (Canadá)

en_GB Inglés (Reino Unido)

en_IE Inglés (Irlanda)

en_IN Inglés (India)

en_NZ Inglés (Nueva Zelanda)

en_US Inglés (Estados Unidos)

en_ZA Inglés (Sudáfrica)

es_AR Español (Argentina)

es_BO Español (Bolivia)

es_CL Español (Chile)

es_CO Español (Colombia)

es_CR Español (Costa Rica)

es_DO Español (República Dominicana)

es_EC Español (Ecuador)

es_ES Español (España)

es_GT Español (Guatemala)

es_HN Español (Honduras)

es_MX Español (México)

es_NI Español (Nicaragua)

es_PA Español (Panamá)

es_PE Español (Perú)

es_PR Español (Puerto Rico)

es_PY Español (Paraguay)

es_SV Español (El Salvador)

es_UY Español (Uruguay)

es_VE Español (Venezuela)

fr_BE Francés (Bélgica)

fr_CA Francés (Canadá)

fr_CH Francés (Suiza)

fr_FR Francés (Francia)

fr_LU Francés (Luxemburgo)

id_ID Indonesio (Indonesia)

it_CH Italiano (Suiza)

it_IT Italiano (Italia)

ja_JP Japonés (Japón)

nl_BE Holandés (Bélgica)

nl_NL Holandés (Holanda)

sv_SE Sueco (Suecia)

th_TH Tailandés (Tailandia)

zh_CN Chino (China)

zh_HK Chino (Hong Kong, China)

zh_TW Chino (Taiwán, China)

Estado/Provincia

N

El código del país ISO de dos caracteres del usuario y el estado o provincia de dos caracteres.

Formato: XX-XX ([código de país]-[estado/provincia])

Ejemplo: US-WA, CA-BC

Washington, EE. UU. se representa como US-WA.

Columbia Británica, CA se representa como CA-BC.

Nombre de proveedor de QuickBooks (solo clientes de QuickBooks)

N

Ingrese el nombre de proveedor del empleado en QuickBooks.

Moneda de reembolso

S

El código de moneda del reembolso de tres dígitos del usuario.

Formato: XXX

Ejemplo: El dólar estadounidense se representa como USD. El dólar canadiense se representa como CAD. La libra británica se representa como GBP.

N

Activo

N

Seleccione (habilite) la casilla de verificación si este es un usuario activo. Si se desmarcó (deshabilitó) esta casilla de verificación, el usuario no puede iniciar sesión en Concur.

¿Está exento de las reglas de Límite del tipo de gasto?

N

Seleccione (habilite) la casilla de verificación si el usuario no debe regirse por los límites del tipo de gasto definidos en la página Tipos de gastos.

Gerente (de gastos)

NOTA: Gasto aparece en la etiqueta de campo cuando Gasto se integra con Solicitud.

N

Seleccione el usuario que aprueba los informes de gastos de este empleado. Todos los usuarios con la casilla de verificación Puede aprobar informes de gastos seleccionada aparecerán en esta lista.

Gerente de solicitudes

N

Seleccione el usuario que aprueba las solicitudes de autorización de este empleado. Todos los usuarios con la casilla de verificación Puede aprobar solicitudes seleccionada aparecerán en esta lista.

Auditoría de gastos requerida (solo disponible si se ha adquirido el Servicio de auditoría)

N

Seleccione el valor apropiado:

• Auditoría siempre requerida Los informes de este empleado son siempre seleccionados para la auditoría.

• Auditoría nunca requerida Los informes de este empleado nunca son seleccionados para la auditoría.

• Auditoría requerida condicionalmente Los informes de este empleado se seleccionan para auditoría solo si las transacciones de gastos del informe cumplen con al menos uno de los criterios de selección configurados en la sección Controles de cumplimiento de Configuración de producto.

Acceso a la generación de informes de Cognos

N

Seleccione el rol del usuario para la Herramienta de Extracción de Datos de Cognos. Los roles disponibles son los siguientes:

• Cliente de Cognos: puede usar Análisis/Inteligencia para ver los datos de los informes. El tipo de licencia de Consumidor tiene el acceso más restringido a las funciones de Análisis/Inteligencia.

• Autor comercial de Cognos: puede usar Análisis/Inteligencia para ver los datos de los informes. El tipo de licencia Comercial restringe las funciones de Análisis/Inteligencia a las que se tiene acceso.

• Autor profesional de Cognos: puede usar Análisis/Inteligencia para ver los datos de los informes. La licencia Profesional otorga acceso a todas las funciones de Análisis/Inteligencia.

Código 1-20 personalizado

NOTA: Estos solo aparecerán si selecciona campos en la página Seguimiento de costos: datos para realizar un seguimiento de Configuración de producto. El nombre de la columna mostrará el nombre del campo de datos.

Varía

Los campos personalizados en la página Usuarios. Estos solo aparecerán si selecciona campos en la página Seguimiento de costos: datos para realizar un seguimiento de Configuración de producto. Estos campos solo serán obligatorios si los configura como obligatorios en Configuración de producto.

Puede administrar (incluye solicitud)

N

Este usuario realiza la configuración de Concur; mantiene la información de los usuarios; y es responsable de la aprobación final y del procesamiento de los informes de gastos, de la exportación de datos financieros y de la ejecución de informes. Cuando se selecciona (habilita) esta casilla de verificación, el usuario puede tener acceso al menú de Administración.

Si la empresa tiene Solicitud, el usuario con este rol también lleva a cabo la configuración de Solicitud.

Puede enviar informes de gastos

N

Este usuario puede crear y enviar informes de gastos en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario tiene acceso al botón Nuevo informe de gastos.

Puede aprobar informes de gastos

N

Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar los informes de gastos. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparece en la lista Gerentes de la página Información de usuario y aparece en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un gerente definido.

Puede limitar Aprobar informes

N

Esta casilla de verificación aparece si usa la Ruta de aprobación que incluye límite de aprobación. Este usuario puede aprobar informes cuyo total es igual o inferior al monto ingresado.

Puede procesar los informes de gastos (incluye solicitud)

N

Este usuario puede procesar informes de gastos en Concur. Cuando esta casilla está seleccionada, el usuario tiene acceso al rol de procesador por el administrador sin tener los derechos administrativos completos.

Si la empresa tiene Solicitud, el usuario también puede procesar solicitudes.

ID del empleado del aprobador de gastos

N

El valor del ID del empleado del usuario que puede aprobar los informes de gastos de este usuario.

ID de empleado del aprobador de gastos n.º 2

N

El valor de ID del empleado del segundo aprobador.

NOTA: Este solo se utiliza cuando se selecciona el flujo de trabajo del segundo aprobador.

Puede enviar solicitudes

N

Este usuario puede crear y enviar solicitudes en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario tiene acceso al botón Nueva solicitud de autorización.

Puede aprobar las solicitudes

N

Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar las solicitudes de autorización. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparece en la lista Gerentes de solicitudes de la página Información de usuario y aparece en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un gerente definido.

¿Es el propietario del presupuesto?

N

Este usuario es propietario del presupuesto y puede ver los presupuestos en los paneles. El Propietario del presupuesto no tiene acceso a la información de la configuración de presupuesto.

¿Es el visualizador del presupuesto?

N

Este usuario ve presupuestos en los paneles. Pueden ser uno o varios visualizadores del presupuesto. El Visualizador del presupuesto no tiene acceso a la información de la configuración de presupuesto.

¿Es el administrador del presupuesto?

N

Este usuario configura el Calendario fiscal, las Categorías de presupuesto, los Campos de seguimiento de presupuesto, los Elementos de presupuesto y la Configuración del presupuesto. El Administrador del presupuesto puede ver los montos del presupuesto como se configuraron en los Elementos de presupuesto, pero no los valores reales del presupuesto, como se muestran en los paneles. Los administradores de presupuesto tienen acceso a todos los elementos de presupuesto dentro de una entidad.

¿Es el aprobador del presupuesto?

N

Este usuario aprueba las facturas, las solicitudes de compra y los informes de gastos, y puede ver presupuestos en los paneles de presupuesto. El Aprobador del presupuesto no tiene acceso a la información de la configuración de presupuesto.

¿Es Admin. de facturas?

N

Este usuario realiza la configuración de Concur, actualiza la información de los usuarios y es responsable de la aprobación final y el procesamiento de las facturas, y la ejecución de informes. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario puede tener acceso al menú de Administración. Este también podrá eliminar una factura y restablecerla del estado eliminado.

NOTA: Los administradores de facturas existentes tendrán seleccionada (habilitada) la casilla ¿Es gerente de pagos de facturas? de forma predeterminada, por lo tanto, podrán realizar tareas de administración de pagos.

¿Es el usuario AP de la factura?

N

Este usuario puede crear, asignar y anular la asignación de facturas. El usuario también podrá eliminar una factura y restablecerla del estado eliminado.

¿Es el dueño de la factura?

N

Este usuario puede crear y enviar facturas en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario tendrá acceso a la opción Nueva factura en la página de inicio.

¿Es el aprobador de la factura?

N

Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar las facturas. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparece en la lista Gerentes de la página Usuarios y aparece en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un gerente definido.

¿Es verificador de facturas?

N

El verificador de facturas puede trabajar con todas las opciones de la función Procesamiento de facturas. Este rol específicamente puede acceder a opciones adicionales en la pestaña Correo electrónico, además de las pestañas Separación de documentos y Verificación para trabajar con los lotes enviados por correo electrónico que contienen adjuntos de facturas.

Aprobador de facturas

N

En la lista, seleccione quién debe aprobar las facturas que este usuario crea y envía.

¿Es usuario de solicitudes de compra?

N

Los usuarios con este rol pueden crear solicitudes de compra (el "Solicitante").

¿Es aprobador de solicitudes de compra?

N

Los usuarios con este rol pueden aprobar solicitudes de compra que el usuario de solicitudes de compra creó.

¿Aprobación de límite autorizado?

N

Los usuarios que tienen la aprobación del límite autorizado solo pueden aprobar solicitudes de compra hasta un determinado monto específico en el campo junto a la lista de moneda.

NOTA: El administrador del cliente debe tener seleccionado el rol Es aprobador de facturas para establecer la aprobación del límite autorizado para el usuario.

¿Es administrador de compras?

N

Los usuarios con este rol pueden procesar solicitudes de compra (por ejemplo, borrar excepciones y enviar de vuelta las solicitudes de compra no transmitidas) y las órdenes de compra (por ejemplo, corregir el proveedor y enviar de vuelta las solicitudes de compra transmitidas y no transmitidas).

¿Es gerente de proveedores de facturas?

N

Los usuarios con este rol pueden configurar y administrar proveedores.

¿Es gerente de pagos?

N

Los usuarios con este rol pueden realizar tareas de administración de pagos, como ver y gestionar lotes de facturas, además de ejecutar, buscar y descargar importaciones y extractos.

Es procesador de facturas

N

Los usuarios con este rol pueden realizar diferentes tareas, como aprobar, eliminar y volver a asignar facturas, además de borrar excepciones y modificar el estado de aprobación de las facturas.

Aprobador de solicitud de compra

N

En la lista, seleccione quién debe aprobar las solicitudes de compra que este usuario crea y envía.

Nombre de la tarjeta de crédito en la tarjeta

N

El nombre en la tarjeta de la empresa del usuario.

Nombre del tipo de pago de la tarjeta de crédito

N

El nombre del tipo de pago para la tarjeta de crédito, tal como se ingresó en el campo ¿Cómo quiere que se llame este programa de tarjeta? de la página Tarjeta de la empresa de Configuración de producto.

Cuenta contable de la tarjeta

N

El número de la tarjeta de la empresa. Formato: sin guiones ni espacios.

Fecha de entrada en vigencia de la tarjeta

N

La fecha en que la tarjeta fue asignada al usuario en Concur. Concur solo mostrará las transacciones de tarjeta al usuario si estas ocurrieron después de la fecha de entrada en vigencia de la tarjeta.

Formato: AAAAMMDD

Código de cuenta puente de la tarjeta

N

El código de cuenta puente de la tarjeta de la empresa.

Tipo de tarjeta

N

El tipo de tarjeta de crédito.

Fecha de vencimiento

N

La fecha de vencimiento de la tarjeta, como aparece en la tarjeta. Cuando la tarjeta no especifique un valor de día, use el último día del mes.

Formato: AAAAMMDD

Dirección de facturación

N

La línea uno de la dirección de facturación de la tarjeta.

Ciudad de facturación

N

La ciudad de la dirección de facturación de la tarjeta.

Estado de facturación

N

El estado de la dirección de facturación de la tarjeta.

Código postal de facturación

N

El código postal de la dirección de facturación de la tarjeta.

Código del país de facturación

N

El código de país de la dirección de facturación de la tarjeta.

Número de ruta bancario

N

El número bancario de la cuenta bancaria del usuario.

Formato: sin espacios ni guiones. Para los empleados de los EE. UU., debe ser de 9 dígitos.

Número de cuenta bancaria

N

El número de cuenta bancaria del usuario.

Tipo de cuenta bancaria

N

El tipo de cuenta bancaria. CH: Corriente LO: Préstamo SA: Ahorros

NOTA: Esta columna solo aparece para cuentas estadounidenses.

Formato: CH/LO/SA.

Código de moneda de la cuenta bancaria

N

El código de moneda de tres caracteres para la cuenta bancaria.

Ejemplo: USD, CAD.

La cuenta bancaria está activa

N

¿La cuenta bancaria está activa?

Formato: S/N

Código de país de la cuenta bancaria

N

El código de país ISO de dos letras del país donde se encuentra el banco del empleado.

Formato: XX

Ejemplo: Canadá se representa como CA. El Reino Unido se representa como UK. Los EE. UU. se representan como US.

Nombre de sucursal de la cuenta bancaria

No obligatorio para CA y US. Obligatorio para UK y los países del SEPA.

El nombre del banco del usuario.

Formato: 48 caracteres como máximo.

Localidad de la sucursal de la cuenta bancaria

No obligatorio para CA y US. Obligatorio para UK y los países del SEPA.

El identificador de la sucursal del banco en la que se abrió la cuenta. Puede ser un pueblo, un barrio u otro identificador.

Formato: 30 caracteres como máximo.

Nombre de cuenta bancaria que figura en la cuenta

No obligatorio para CA y US. Obligatorio para UK y los países del SEPA.

El nombre que aparece en la cuenta. Por lo general, el nombre del empleado.

Formato: 48 caracteres como máximo.

Dirección de la cuenta bancaria 1

No obligatorio para CA y US. Obligatorio para UK y los países del SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: 48 caracteres como máximo.

Dirección de la cuenta bancaria 2

No obligatorio para CA y US. Obligatorio para UK y los países del SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: 48 caracteres como máximo.

Ciudad de la cuenta bancaria

No obligatorio para CA y US. Obligatorio para UK y los países del SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: 24 caracteres como máximo.

Región de la cuenta bancaria

No obligatorio para CA y US. Obligatorio para UK y los países del SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: 24 caracteres como máximo.

Código postal de la cuenta bancaria

No obligatorio para CA y US. Obligatorio para UK y los países del SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: 20 caracteres como máximo.

Tipo de reembolso

Este campo especifica el método de reembolso para los informes del empleado. Los valores admitidos son los siguientes:

ADPPAYR: Nómina de ADP

CNQRPAY: Pago de gastos de Concur

APCHECK: Cuentas pagaderas/Cheque de la empresa.

PMTSERV: Otros métodos de reembolso

Número del archivo del empleado de ADP

El identificador para el empleado dentro de ADP. Este campo es obligatorio si se usa el tipo de reembolso de ADP.

Código de empresa ADP

El código de empresa para el empleado dentro de ADP. Este campo es obligatorio si se usa el tipo de reembolso de ADP.

Código de deducción de ADP

El código de deducción para el empleado dentro de ADP. Este campo es obligatorio si se usa el tipo de reembolso de ADP.

Nombre del prefijo

N

Si se proporciona, debe contener uno de estos valores exactos (Lord, Lady, Sr., Sra., Srta., Dr., Rev.).

Nombre del sufijo

N

Si se proporciona, debe contener uno de estos valores exactos (Jr., Sr., I, II, III, IV, V).

Sobrenombre/Apelativo

N

Informal, nombre que no es el de nacimiento con el que se conoce al empleado.

Sexo

N

M = Masculino. F = Femenino.

Fecha de nacimiento

N

Debe coincidir con el formato "AAAAMMDD".

Id. de gerente de viaje

N

El Id. del empleado del aprobador de viajes del usuario. Debe coincidir con el registro de un empleado existente.

Título del puesto

N

El título del puesto del empleado.

Número de teléfono laboral

N

El número de teléfono laboral del empleado.

Extensión del teléfono laboral

N

La extensión del teléfono laboral del empleado.

Número de fax

N

El número de fax del empleado.

Número de teléfono celular

N

El número de teléfono celular del empleado.

Número de teléfono de la casa

N

El número de teléfono de la casa del empleado.

Número de localizador

N

El número de localizador del empleado.

Comentario de nombre de viaje

N

El valor usado por las TMC para capturar determinados elementos que pueden informarse para viajeros individuales, como los códigos de departamento. Solo debe brindar esta información si su TMC se la solicita.

Clase de regla

N

El nombre de clase de viaje del empleado. Si no se proporciona ningún valor, se asignará al usuario a la clase de viaje predeterminada.

Nombre del perfil GDS

N

El nombre del perfil en el sistema GDS. Este valor se asocia un perfil de Concur Travel con el perfil de GDS.

Unidad org.

N

El valor debe coincidir exactamente con la configuración de un valor Unidad org. para la empresa.

Calle de residencia

N

La dirección de la casa del empleado.

Ciudad de residencia

N

La dirección de la casa del empleado.

Estado de residencia

N

La dirección de la casa del empleado.

Código postal de residencia

N

La dirección de la casa del empleado.

País de residencia

N

La dirección de la casa del empleado.

Calle del trabajo

N

La dirección laboral del empleado.

Ciudad del trabajo

N

La dirección laboral del empleado.

Estado del trabajo

N

La dirección laboral del empleado.

Código postal del trabajo

N

La dirección laboral del empleado.

País del trabajo

N

La dirección laboral del empleado.

Correo electrónico 2

N

Correo electrónico alternativo del empleado.

Correo electrónico 3

N

Correo electrónico alternativo del empleado.

ID de sincronización del perfil XML

N

El identificador del usuario de Viaje único asignado al cliente que permite sincronizar el perfil del usuario con otros proveedores.

IMPORTANTE: Los siguientes caracteres no pueden usarse como un valor para este registro:

% [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

NOTA: Este campo es solo para actualizaciones. Los espacios y campos vacíos previstos para eliminar datos existentes se ignoran como valores durante la importación. Esto significa que no es posible eliminar estos datos de forma masiva para muchos usuarios con un solo archivo de importación.

Perfil del usuario

N

Permite el acceso a Viaje y permite guardar perfiles en las herramientas de sincronización GDX o XML externo, pero el usuario no puede reservar viajes a través del Asistente de viajes.

Formato: S/N

Usuario de Amadeus

N

Indica si el usuario puede tener viajes importados de AeTM.

Formato: S/N

Campos personalizados de viaje

N

Los campos personalizados configurados en Viaje aparecen aquí. Los formatos varían según la configuración.

Administrador de viajes y gastos (solo aparece si ha adquirido Concur Travel)

N

Este usuario realiza la configuración de Concur Travel and Expense; mantiene la información de los usuarios; y es responsable de la aprobación final, del procesamiento de los informes de gastos, de la exportación de datos financieros y de la ejecución de informes. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario puede tener acceso al menú de Administración.

Administrador de viajes solamente

N

Este usuario realiza la configuración de Concur Travel y mantiene la información del usuario. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario puede tener acceso al menú de Administración.

ID de inicio de sesión nuevo

Y*

Se utiliza para modificar un ID de inicio de sesión del usuario existente en el sistema, que usualmente es igual que la dirección de correo electrónico del usuario.

*Formato: Debe contener "@"

NOTA: El administrador no debe utilizar este campo para importar el ID de inicio de sesión para un empleado nuevo. En su lugar, utilice el campo ID de inicio de sesión en esta importación para importar este valor para un usuario nuevo.

Es receptor central

N

Este campo establece que el receptor central puede agregar, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobantes.

Es usuario del comprobante

N

Este campo establece que el usuario del comprobante puede agregar, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobantes de sus propias órdenes de compra.