En la página Configuración de orden de compra puede configurar la generación de números de órdenes de compra y definir toda la información que debe transmitirse con la orden de compra.

Generación del número de OC

En esta sección, configure la generación de números de órdenes de compra. Ingrese la siguiente información:

• En el campo Prefijo, escriba cualquier secuencia de caracteres o números que debe preceder el número de OC incremental en el campo Siguiente secuencia

• En el campo Siguiente secuencia, escriba el número de OC incremental que el sistema asignará a cada OC a medida que se generen en la aprobación de PR. Lo que ingresa en el campo Siguiente secuencia será el número inicial, el cual puede alterarse una vez que el sistema esté en uso solo agregando un número más en la secuencia de numeración en uso (por ejemplo, para 1000, use 1001).

• En el campo Sufijo, escriba cualquier secuencia de caracteres o números que debe colocarse luego del número de OC incremental en el campo Siguiente secuencia (por ejemplo, las iniciales del agente de compra).

Mensajes para incluir en las Órdenes de compra transmitidas

Aquí puede escribir las instrucciones que desee que el proveedor tenga en cuenta y cumpla.

Asunto de correo electrónico predeterminado al transmitir órdenes de compra

Aquí puede escribir texto que aparecerá en el asunto del correo electrónico enviado al proveedor.

Mensajes de correo electrónico predeterminados al transmitir órdenes de compra

Aquí puede escribir texto que aparecerá en el cuerpo del correo electrónico enviado al proveedor.

Dirección de la empresa

El sistema requiere que ingrese una dirección de la empresa. Ingrese la siguiente información:

• Nombre de la empresa

• Dirección

• Ciudad

• Estado/Provincia

• Código postal

• País

Documentos de referencia

Puede cargar documentos de respaldo, como imágenes, contratos, etc. con la orden de compra. Puede llevar a cabo las siguientes acciones:

• Haga clic en Cargar para cargar los documentos de respaldo

• Haga clic en Ver para ver los documentos de respaldo

• Haga clic en Eliminar para eliminar los documentos de respaldo

Logotipo de la marca de la empresa

Puede cargar un logotipo de la empresa en Concur Invoice, de modo que los proveedores que ven los PDF de orden de compra vean el logotipo de la empresa. Puede llevar a cabo las siguientes acciones:

• Haga clic en Cargar para cargar un logotipo de la empresa

• Haga clic en Ver para ver el logotipo de la empresa cargado

• Haga clic en Eliminar para eliminar el logotipo de la empresa

Dirección de correo electrónico de envío predeterminada

Escriba un prefijo a elección para la dirección de envío predeterminada para correos electrónicos de transmisión de órdenes de compra La dirección de correo electrónico predeterminada será PurchaseOrder_DoNotReply@ConcurSolutions.com y los administradores podrán cambiar el prefijo (fijado en "PurchaseOrder" de forma predeterminada) antes de la parte _DoNotReply de la dirección de correo electrónico.