Si el sistema financiero no paga una factura o la factura se considera inválida, el rol del administrador del procesador de facturas puede cambiar el estado de pago de la factura a Anulada. Esto es útil cuando una factura se rechaza o se cancela en el sistema financiero del cliente y el cliente desea aplicar este estado a la factura también dentro de Concur Invoice. Cuando se anula una factura, un registro de la factura permanece en el sistema, pero la factura no se incluye en ningún listado o extracto de facturas generales. Sin embargo, las facturas anuladas pueden incluirse en listas de resultados de búsqueda filtrando la búsqueda cuando el estado de pago es anulado.

La factura puede anularse en lotes, en la página Procesar facturas o en el nivel de la factura, abriendo la factura directamente en la vista de resumen. El procedimiento a continuación explica cómo anular una factura en la página Procesar facturas.

Para anular una factura:

1. En la página Procesar facturas, seleccione la factura haciendo clic en la casilla de verificación.

2. En el menú Acciones, haga clic en Anular factura. El registro de auditoría se actualiza.

3. La factura se asigna ahora al estado de pago Anulado.