Leverantörschefen och andra användare kan lägga till en leverantör i systemet genom att använda Öppna leverantör > knappen Begär ny leverantör på sidan Leverantörschef. När en leverantör läggs till i systemet läggs den till med status ej godkänd. När en ny leverantör har lagts till kan leverantörschefer som standard granska och godkänna nya leverantörer som de har lagt till såväl som nya leverantörer som andra användare har lagt till.

Begär en ny leverantör (leverantörschef och andra användare):

1. Klicka på Faktura > Leverantörschef.

2. På sidan Hantera leverantörer , klicka på Öppna leverantör > Begär ny leverantör.

3. Fyll i önskade fält. Om det finns obligatoriska fält måste de fyllas i innan du kan skicka begäran.

4. Klicka på Skicka för attestering. Den nya leverantören visas i leverantörslistan med status Ej attesterad.

Leverantören visas i listan över leverantörer i Leverantörschef med status Ej attesterad.

Godkänn en ny leverantör (leverantörschef):

1. Markera leverantören som du vill godkänna.

2. Klicka på Åtgärder och därefter på Öppna leverantör.

3. Granska leverantörsinformationen och klicka på Spara och attestera.