Fakturaundantag kan rensas från alla fakturor, men när funktionen används rensas alla undantag i fakturan. När ett undantag rensats blir det inaktivt och ett meddelande läggs till i revisionskedjan.

Gör så här för att rensa undantag i en faktura:

1. Öppna sidan Bearbeta fakturor och sök efter fakturor som ska rensas på undantag.

2. Markera kryssrutorna vid de aktuella fakturorna.

3. Klicka på Åtgärder > Rensa undantag. Alla undantag rensas och undantagsikonen blir blå.

4. Om du inte uppdaterade flera fakturor samtidigt upprepar du proceduren ovan för varje faktura tills alla undantag har uppdaterats.