Leverantörschefen kan avvisa ej godkända begäranden om ny leverantör. Om en begäran om ny leverantör avvisas skickas eventuella fakturor som är kopplade till den avvisade leverantören tillbaka till fakturaägaren som skickade dem.

Gör så här för att avvisa en leverantör:

1. På sidan Leverantörschef klickar du på Hantera leverantörer.

2. Leta reda på leverantören på något av följande sätt:

   • Välj Leverantörer begärda av användaren i menyn Visa.

   • Sök genom att använda alternativ i området Sök.

3. Markera leverantören som du vill avvisa.

4. Klicka på Åtgärder och sedan Avvisa leverantör.

Leverantören tas bort från listan Leverantörsbasdata. Om det finns fakturor kopplade till den avvisade leverantören uppmanas leverantörschefen att skriva en kommentar som hjälper användaren som skickade fakturan att välja en giltig leverantör.