När nya leverantörer begärs utvärderar leverantörschefen begäran för att säkerställa att den är giltig. Om en icke godkänd begäran om ny leverantör fastställs vara en dubblett av en befintlig godkänd leverantör kan leverantörschefen matcha de två leverantörerna.

Matcha en ej godkänd leverantör med en befintlig, godkänd leverantör:

1. På sidan Leverantörschef klickar du på Hantera leverantörer.

2. Klicka på Visa och sedan på Alla leverantörer så att både godkända och icke godkända leverantörer visas i listan.

3. Gör så här för att matcha leverantörer:

   • Ny, icke-godkänd leverantör: Dra raden med den icke godkända leverantören till den "användarbegärda" (vänstra) rutan längst ned på sidan Hantera leverantörer. (Du kan också markera leverantörsbegäran och klicka på Lägg till i leverantörsmatchning i menyn Åtgärder. Leverantörsbegäran läggs i rätt ruta.)

   • Befintlig, godkänd leverantör:Dra raden med den godkända leverantören till den (högra) "attesterad leverantör"-rutan längst ned på sidan Hantera leverantörer. (Du kan också markera leverantörsbegäran och klicka på Lägg till i leverantörsmatchning i menyn Åtgärder. Leverantörsbegäran läggs i rätt ruta.)

4. Valfritt: Om matchningen inte stämmer klickar du på Rensa leverantörsmatchning.

5. Klicka på Matcha leverantörer.

Vid matchning av den icke godkända leverantörsbegäran med den befintliga, godkända leverantören uppdateras systemet så att alla fakturor som tidigare refererade till den icke godkända leverantören nu refererar till den befintliga, godkända leverantören samtidigt som den duplicerade icke godkända leverantörsbegäran raderas.