Beroende på företagets konfiguration, kan anställda använda bildtjänsten för att skicka in fakturor. Fakturahandläggaren kan se fakturor online genom att använda kommandot Visa bild eller knappen i fakturahandläggarverktyget.

Markera fakturan mottagen eller ej mottagen:

1. Välj en eller flera fakturor på sidan Bearbeta fakturor. (Du kan också klicka i den översta kryssrutan för att markera alla fakturor.)

2. Gå till menyn Åtgärder och klicka antingen på Markera Faktura mottagen eller Markera Faktura inte mottagen.

3. Status i kolumnen Faktura mottagen ändras i enlighet med ny status.