Leverantörer kan avaktiveras och återaktiveras. Avaktivering av en leverantör förhindrar att leverantören kopplas till nya fakturor. Leverantörschefen vill kanske till exempel avaktivera en leverantör som inte längre är verksam, har gått ihop med en annan leverantör eller om det uppstår problem kring ekonomiska transaktioner. Vid avaktivering raderas inte leverantören från systemet och den avaktiverade leverantören kan återaktiveras.

När en leverantör avaktiveras händer följande:

• Leverantören markeras som Inaktiv i Hantera leverantörer.

• Den avaktiverade leverantören kan inte längre väljas när en ny faktura skapas, varken genom import eller gränsnittsfunktioner.

• Leverantören visas inte längre vid sökning med alternativet Attesterade leverantörer i menyn Visa.

• Alla fakturor som för närvarande är kopplade till den avaktiverade leverantören kräver en ny eller annan leverantör. Systemet uppmanar användaren att välja en leverantör.

• Leverantören kan återaktiveras.

Gör så här för att avaktivera en leverantör:

1. Öppna fliken Hantera leverantörer och markera en eller flera leverantörer.

2. Klicka på Åtgärder > Avaktivera leverantör.

Leverantören är markerad som inaktiv, visas inte längre i listan över godkända leverantörer och kan inte väljas vid uppläggning av nya fakturor.

Gör så här för att visa avaktiverade leverantörer: Klicka på Visa > Inaktiva leverantörer.

Gör så här för att återaktivera en leverantör:

1. På fliken Hantera leverantörer klickar du på Visa > Inaktiva leverantörer.

2. Välj den leverantör du vill återaktivera och klicka sedan på Åtgärder > Aktivera leverantör.