Gör så här för att söka efter en betalningsbatch:

1. Använd lämpliga filtreringsalternativ:

   • Identifierande attribut för Finansieringskonto, till exempel Alla eller det specifika kontonamnet

   - OCH -

   • Status, till exempel Alla, Öppen, Stängd eller Skickad

   - OCH -

   • Stängningsdatum och Sändningsdatum skapar tillsammans ett tidsintervall. Ange datum med hjälp av kalendern eller skriv in datum med MM/DD/ÅÅÅÅ-format

2. Klicka på Sök.

Du kan även söka på betalningsbatchens ID genom att fylla i identifieringsnumret direkt i textrutan Batch-ID (systemet gör skillnad på små och stora bokstäver).

Gör så här för att söka efter ett betalningskrav:

1. Ha betalningsbatchen öppen och använd filtreringsalternativen på sidan Övervaka betalningar tillsammans på följande sätt:

   • Identifierande attribut för Leverantör med till exempel Börjar på, Innehåller, Slutar på eller Är lika med

   • Status, till exempel Lika med eller Inte lika med tillsammans med Alla, Kundbetalning, Misslyckades, Betald, Väntande betalning eller Ej skickad

   • Belopp, till exempel Lika med, Större än eller lika med eller Mindre än eller lika med

2. Klicka på sökikonen för att börja söka, eller X-ikonen för att återställa sökkriterierna.

Sök efter en faktura:

1. Skriv i textrutan Fakturasökning in minst tre av tecknen som ingår i numret i Faktura-ID. Fakturor som matchar sökningen visas i rutan till höger.

2. Klicka på önskad faktura. Fönstret Faktura visas.

3. (Frivilligt) Visa detaljer om leverantören som ska motta betalningen för fakturan genom att klicka på länken Visa betalningsmottagarens uppgifter. Fönstret Betalningsmottagarens uppgifter öppnas.

4. Klicka på Stäng.