Puede filtrar facturas y solicitudes de compra de una lista de proveedores específicos.

Debe configurar esta función en la pestaña Elementos de presupuesto y en la pestaña Campos de seguimiento de presupuestos.

Para realizar un seguimiento de los gastos de varios proveedores:

1. Haga clic en Administración > Factura > Configuración de presupuesto > Campos de seguimiento de presupuesto
2. En la pestaña Campos de seguimiento de presupuesto, seleccione un nuevo campo de seguimiento del presupuesto o haga clic en Asignación de campo de presupuesto y seleccione el campo de encabezado (para facturas) o el tipo de asignación Campo de elemento (para solicitudes de compra) y, a continuación, el nuevo valor de asignación Código de proveedor o Código de dirección de proveedor.
3. En la sección Factura, seleccione Campo de encabezado como Tipo de asignación y Código de proveedor o Código de dirección de proveedor como Valor de asignación.
4. Haga clic en Guardar.
5. Haga clic en la pestaña Elementos de presupuesto en Configuración de presupuesto.
6. Añada un nuevo elemento de presupuesto o abra uno existente. Aparecerá la ventana Añadir elemento de presupuesto o Modificar elemento de presupuesto.
7. Haga clic en la ficha Campos de seguimiento de presupuesto (opcional).
8. En la columna Tipo, seleccione Formato libre.
9. En la columna Operador, seleccione InValueList.
10. En la columna Valor, introduzca varios códigos de proveedor (separados por comas).
11. Haga clic en Guardar.