Den ansvarlige for leverandørstyring og andre brugere kan tilføje en leverandør til systemet ved hjælp af knappen Åbn leverandør > Anmod om ny leverandør på siden Leverandørstyring. Når en leverandør tilføjes til systemet, tilføjes denne med statussen Ikke godkendt. Når en ny leverandør er tilføjet, kan den ansvarlige for leverandørstyring som standard gennemse og godkende nye leverandører, som de har tilføjet, og nye leverandører, der er tilføjet af andre brugere.

Sådan anmodes der om en ny leverandør (ansvarlig for leverandørstyring og andre brugere):

1. Klik på Invoice > Leverandørstyring.

2. På siden Administrer leverandører skal du klikke på Åbn leverandør > Anmod om ny leverandør.

3. Udfyld de ønskede felter. Hvis nogle af felterne er obligatoriske, skal du udfylde disse felter, inden du sender anmodningen.

4. Klik på Send til godkendelse. Den nye leverandør vises i leverandørlisten med status Ikke godkendt.

Leverandøren vises i listen over leverandører i Leverandørstyring med statussen Ikke godkendt.

Sådan godkendes en ny leverandør (Leverandørstyring):

1. Vælg den leverandør, du vil godkende.

2. Klik på Handlinger, og klik derefter på Åbn leverandør.

3. Gennemse leverandøroplysningerne, og klik derefter på Gem og godkend.