Hvis en faktura kræver ændringer af medarbejderen, før den kan godkendes, kan fakturabehandleren sende fakturaen tilbage til medarbejderen, så medarbejderen kan se eventuelle kommentarer og derefter redigere og genindsende fakturaen til godkendelse.

Sådan sendes en faktura tilbage til en medarbejder:

1. Med fakturaen i oversigtsvisning skal du klikke på Send tilbage.

2. Et bekræftelsesvindue vises - klik på Ja for at sende fakturaen tilbage.

Bemærk, at hvis fakturaen er markeret som klar til kontrol, fjernes denne status fra fakturaen, og denne hændelse registreres i revisionshistorikken.